霍州市2023年本级预算经霍州市第八届人民代表大会第三次会议批准后，因一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府债务转贷收入等因素影响，使2023年预算财力发生变动。受市政府委托，现在我就2023年市本级预算调整方案（草案）向本次会议作出说明。

一、一般公共预算财力变动情况

（一）一般转移支付影响财力变动情况

一般转移支付增加17712万元，其中：均衡性转移支付补助增加5737万元，结算补助增加1674万元，资源枯竭城市转移支付增加1479万元，共同财政事权转移支付增加6475万元，革命老区转移支付增加323万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付增加2024万元。

(二)专项转移支付影响财力变动情况

2023年专项转移支付由年初预告知的1012万元调整到4339万元，增加3327万元。

（三）调入预算稳定调节基金影响财力变动情况

2023年年初未调入预算稳定调节基金，现需调入预算稳定调节基金6800万元，增加6800万元。

以上一般性转移支付增加财力17712万元、专项转移支付增加财力3327万元、调入预算稳定调节基金增加财力6800万元，使本级财力在年初人代会批准的211980万元基础上增加财力27839万元，2023年调整后的总财力为239819万元。

二、一般公共预算支出变动情况

本级预算支出由于目前财力比年初预算财力增加27839万元，对增加的财力做如下安排：

（一）对专项转移支付增加3327万元，按下达转移支付项目内容及使用要求安排资金。（按照《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，此项不属于预算调整，但应当向本级人大常委会报告有关情况）

（二）对一般性转移支付中有专项用途的收入增加10875万元，其中：疫情防控补助资金1888万元，专项用于疫情防控方面的相关支出；革命老区转移支付323万元，计划安排用于教育方面基础设施改善。其余按照中央、省、市下达转移支付项目内容及使用要求安排资金。

（三）对一般性转移支付中财力性转移支付增加6837万元和调入预算稳定调节基金增加6800万元，共计增加13637万元，按照中央宏观调控总体要求，省、市安排的重点工作项目及个人增资政策，拟调整预算安排如下：

1、个人工资福利1000万元；

2、补充部分社保缺口4000万元；

3、公共安全支出378万元；

4、教育支出542万元；

5、文化旅游体育与传媒支出915万元；

6、社会保障和就业支出372万元；

7、卫生健康支出121万元；

8、节能环保支出1000万元；

9、城乡社区、交通运输等支出3116万元；

10、农林水支出1781万元；

11、资源勘探工业信息支出326万元；

12、住房保障支出27万元；

13、灾害防治及应急管理支出59万元。

三、政府性基金预算收支变动情况

2023年政府性基金收入增加2975万元，相应政府性基金支出增加2975万元。其中：上级补助收入增加575万元，按文件规定专项用途使用；专项债务转贷收入增加2400万元，按照省、市财政对新增债券使用的要求安排资金（政府债务举借及分配方案作详细说明）。

四、2023年政府债务举借及分配方案

截至目前，我市政府性债务余额为135152万元，上级下达我市债务限额为135152万元，我市债务余额未超限额，政府债务率为52.72%,比债务风险警戒线120%低67.28个百分点。2023年我市新增债券11000万元，全部为专项债券。专项债券为有收益的公益性项目举借，用政府性基金收入偿还，债务收支纳入政府性基金预算管理。

根据省、市财政对新增债券使用的要求，结合我市重点项目情况，对第一批次专项债券8600万元安排用于：人民医院（新医院）建设项目5400万元、第二生活污水处理厂项目1800万元、农村生活污水处理工程项目1400万元。对第二批次专项债券2400万元安排用于：第二生活污水处理厂项目1200万元、农村生活污水处理工程项目1200万元。

五、动支预备费情况

2023年年初安排预备费2500万元。因当年我市辖区内341国道重型罐式半挂车发生侧翻泄漏事故，安排动支预备费，用于该事故处置费用3万元。

六、本级预算调整依据

为科学、合理使用好市本级新增财力，把好钢用在刀刃上，在安排支出项目时，主要依据有三条：一是按照中央、省下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照省财政厅对债券资金的使用要求安排债券资金；三是按照市委市政府确定的债务化解任务、疫情防控、环境保护、乡村振兴、城市建设、民生保障等重大事项的资金需求安排财政资金，实现保建设、保重点、保民生、防风险的战略目标。

七、完成全年预算任务的主要措施

为圆满完成2023年财政预算任务，我们主要采取以下措施：

（一）优化支出结构，切实保障改善民生。严格控制和压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，集中财力办大事，全力保障疫情防控、乡村振兴、污染防治、民生事业等重点支出。

（二）加强债务管理，防范化解重大风险。严格政府债务限额和预算管理，严格控制新增债务，坚决制止违法违规融资担保行为。积极稳妥推进存量债务化解工作，继续加大预算安排力度，保障偿债资金来源，确保不发生区域性和系统性风险。

主任、副主任、各位委员，2023年我们将继续深入贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想系列重要讲话精神，强化责任担当，积极主动作为，不忘初心、牢记使命，扎实推进各项重点工作，努力完成全年财政预期目标任务，为霍州市经济建设发展做出新的更大的贡献！

以上是本级预算调整方案（草案）的说明，请予审议。

附件——2023年预算调整方案（草案）.xls