中共霍州市委政法委员会

           2022年度单位预算

     目  录

第一部分  单位概况   

  一、本单位主要职能  

  二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位预算报表

  一、中共霍州市委政法委员会2022年预算收支总表

  二、中共霍州市委政法委员会2022年预算收入总表

  三、中共霍州市委政法委员会2022年预算支出总表

  四、中共霍州市委政法委员会2022年财政拨款收支总表

  五、中共霍州市委政法委员会2022年一般公共预算支出预算表

  六、中共霍州市委政法委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、中共霍州市委政法委员会2022年政府性基金预算收入预算表

  八、中共霍州市委政法委员会2022年政府性基金预算支出预算表

  九、中共霍州市委政法委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

  十、中共霍州市委政法委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  十一、中共霍州市委政法委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十二、中共霍州市委政法委员会2022年市级财政项目支出绩效目标申报表

 第三部分  2022年度单位预算情况说明

  一、2022年度单位预算数据变动情况及原因..........

  二、“三公”经费增减变动原因说明....

  三、机关运行经费增减变动原因说明.........

  四、政府采购情况

      五、绩效管理情况.

      六、国有资产占有使用情况

      七、其他说明..... ..... .... .. .................

         (一)政府购买服务指导性目录..............

         (二)其他........ .... ....

第四部分  名词解释

 中共霍州市委政法委员会

2022年度单位预算公开

第一部分 单位概况

 一、本单位主要职能 

 中共霍州市委政法委员会为正科级建制，是市委领导政法工作的职能部门，是市社会治安综合治理委员会的常设办事机构。 

（一）根据党中央的路线、方针、政策和市委、市政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。

（二）对全市的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要按的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。　

（六）组织、协调全市的社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织、推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

（九）办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。

（十）办理综治委交办的事项，负责组织、推动、指导、督促全市落实社会管理综合治理工作的治安情况，向综治委提出建议；协调各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。

二、机构设置情况

政法委书记由市委常委张伟兴同志担任，副书记3名。人员编制36人,其中:行政编制21人；全额事业编制15人。实有29人,其中:行政人员20人，事业人员8人，行政工勤1人。内设11个科室，分别为：办公室、市委国家安全委员会办公室、政工室、调研宣教室、执法检查室、案件督办室、督察室、综治督导室、基层社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室；下属全额事业单位1个，为市社会事务指导中心。

第二部分  2022年度单位预算表

一、中共霍州市委政法委员会2022年预算收支总表

二、中共霍州市委政法委员会2022年预算收入总表

三、中共霍州市委政法委员会2022年预算支出总表

四、中共霍州市委政法委员会2022年财政拨款收支总表

五、中共霍州市委政法委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中共霍州市委政法委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、中共霍州市委政法委员会2022年政府性基金预算收入表

八、中共霍州市委政法委员会2022年政府性基金预算支出表

九、中共霍州市委政法委员会2022年国有资本经营预算收支预算表。

十、中共霍州市委政法委员会2022年“三公”经费支出预算表。

十一、中共霍州市委政法委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表。

十二、中共霍州市委政法委员会2022年市级财政项目支出绩效目标申报表。

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

中共霍州市委政法委员会2022年度收入、支出预算总计787.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加292.73万元，增加37.2%。其中：全科网格经费增加262万元，原因为全科网格员人员增加，覆盖面扩大；三级综治中心标准化建设项目(二期)质保金28.6351万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

中共霍州市委政法委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算1万元，比上年减少0.5万元，原因为节省开支。我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，公务接待费1万元，比上年减少0.5万元。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

 2022年本单位一般公共预算机关运行经费18.74万元，与上年相比增加1.41万元，增加0.08%。主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额66.75万元，其中:政府采购货物预算3.4万元，政府采购服务预算63.35万元。

五、绩效管理情况

          1、绩效管理情况

           2022年本单位实行绩效目标管理的项目共10个，涉及一般公共预算当年拨款445.1055万元。

          2、绩效目标情况(附表说明)

六、国有资产占有使用情况

    1、车辆情况;

       2022年本部门无车辆。

    2、房屋情况;

       2022年本部门无房屋。

           3、其他国有资产占有使用情况。

       2022年本部门无其他国有资产。

     七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

  项目名称全科网格经费，一级目录：政府履职辅助，二级目录：信息化服务，三级目录：数据处理服务，政府购买服务内容：数据处理服务。

(二)其他

  无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政法采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

BD02部门预算公开表2022年_2022-02-23.xls

绩效表.zip