霍州市畜牧兽医服务中心2022年度单位预算

目  录

    第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针、政策、发展战略和中长期发展规划。拟订全市有关畜牧、兽医兽药、饲草饲料、畜产品质量安全管理等方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；引导全市畜牧业产业结构调整、资源开发和区域布局，指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；会同环保部门做好畜牧业环境保护工作。

（三）负责种畜禽生产经营的管理工作，加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌。

（四）负责全市动物及其产品的防疫检疫和监督管理。负责拟订重大动物疫病防控预案；组织实施对疫情的监测、控制和扑灭，负责突发重大动物疫情应急处置工作。负责畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫，指导全市动物标识及疫病可追溯体系建设。

（五）负责全市兽医兽药、饲草饲料的监督管理。负责官方兽医、执业兽医的管理工作，负责动物诊疗机构的管理工作。负责无公害、绿色、有机畜产品的产地认定和产品认证工作。

（六）研究拟定畜牧产业科技、教育发展规划并组织实施；组织重大科研课题的技术攻关和技术推广。

（七）负责全市畜牧兽医项目的立项、申报、实施和监督管理；负责全市专项发展资金的监督管理；负责畜牧业资金、物资的统筹安排和监督管理。

（八）指导和协调全市畜牧业服务体系建设。研究拟定畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。扶持和指导全市畜牧专业合作社、协会、中介服务机构和学会等的发展工作。

（九）负责畜产品质量安全的监督管理。会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（十）负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十一）负责畜牧系统职称的评定及科技队伍、人才建设工作。单位人事、劳动工资和机构编制工作。

（十二）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（十三）承担市人民政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办市政府及市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

1霍州市畜牧兽医服务中心属副科级建制，隶属于霍州市农业农村局，负责全市动物防疫、检疫、畜产品安全监管、畜牧业的行政执法和行政管理工作。人员编制23名，实有13人，离退休人员47人。车辆实有2辆；本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即霍州市畜牧兽医服务中心本级。 

第二部分  2022年度单位预算报表（报表附后）

一、畜牧兽医服务中心2022年预算收支总表

二、畜牧兽医服务中心2022年预算收入总表

三、畜牧兽医服务中心2022年预算支出总表

四、畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支总表

五、畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、畜牧兽医服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、畜牧兽医服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、畜牧兽医服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）收支预算总体情况说明

我单位本年度收入、支出预算总计333.63万元。

（一）基本支出199.27万元。其中：1.人员支出188.11万元；2.公用支出11.16万元。

   （二）项目支出134.35万元。其中：其他运转类项目31.81万元；特定目标类项目102.54万元。

与上年相比收、支预算总计各减少244.26万元，减少42.27%。其中：

1、收入预算总计333.63万元。

一般公共预算收入预算333.63万元，与上年相比减少244.26万元，减少42.27%。主要原因是减少了兽医社会化发展经费项目（本级资金）125.48万元和中央和省级动物防疫资金（上级资金）45万元、能繁母猪、育肥猪保险保费补贴资金（上级资金）等73.78万元。

2、支出预算总计333.63万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出333.63万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出等。与上年相比减少244.26 万元，减少42.27%。主要原因是减少了兽医社会化发展经费项目（本级资金）125.48万元和中央和省级动物防疫资金（上级资金）45万元、能繁母猪、育肥猪保险保费补贴资金（上级资金）等73.78万元。

（2）基本支出预算数为199.27万元。与上年相比增加25.89万元，增加14.93%。主要原因是增加退休死亡2人抚恤金等25.89万元，项目支出预算数为134.35万元，与上年相比减少了270.16万元，减少66.79%。主要原因是减少了兽医社会化发展经费项目（本级资金）125.48万元和中央和省级动物防疫资金（上级资金）45万元、能繁母猪、育肥猪保险保费补贴资金（上级资金）、生猪贴息等99.68万元。

（二）收入预算情况说明

我单位本年度收入预算合计333.63万元，其中：一般公共预算收入333.63万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金 0 万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

(三)支出预算情况说明

我单位本年度支出预算合计333.63万元，其中：基本支出199.27万元，占59.73%；项目支出134.35万元，占40.27 %。

(四)财政拨款收支预算总体情况说明

我单位本年度财政拨款收、支总预算333.63万元。与上年相比收、支预算总计各减少244.26万元，减少42.27%。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算333.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少244.26万元，减少42.27%。主要原因是减少了兽医社会化发展经费项目（本级资金）和中央和省级动物防疫资金（上级资金）、能繁母猪、育肥猪保险保费补贴资金（上级资金）、生猪贴息等项目。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位本年度一般公共预算基本支出预算199.27万元，其中：

1、人员支出188.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费支出。

2、公用支出11.16万元。主要包括：公务用车运行维护费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比 2021 年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费4万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年所属行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.16万元，比 2021 年预算减少0.38万元，下降（增长）3.3%，减少主要是1人退休，标准经费和工会费减少0.38万元。

四、 政府采购情况

我单位本年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款134.35万元，政府性基金0万元。

2、绩效目标情况（项目绩效表附后） 

    2022年我单位实行绩效目标管理的项目分部是：（1）动物检疫检验工作经费5万元；（2）动物重大疫病防控及物资储备经费5万元；（3）非洲猪瘟防控物资工作经费5万元；（4）霍财建专[2022]4号提前下达2022年中央和省级政策性农业保险保费补贴经费64.718577万元；（5）霍财建专[2022]7号提前下达2022年中央农业相关转移支付资金8.21万元；（6）基层乡（镇）老兽医历史遗留问题经费13.32万元；（7）农业保险保费县级配套资金29.61万元；（8）取暖经费1.87425万元；（9）张海生生活补助经费1.62万元。

六、国有资产占有使用情况

1、本单位车辆2辆,一辆为特种车辆，一辆为执法执勤车辆，价值33.88万元。

2、本单位无房屋；

3、本单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况说明

第四部分 名词解释

说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加。

一、墓本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算公开表2022年.xls

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