霍州市档案馆

2022年度部门预算

      目录

    第一部分  部门概况  

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市档案馆2022年预算收支总表

二、霍州市档案馆2022年预算收入总表

三、霍州市档案馆2022年预算支出总表

四、霍州市档案馆2022年财政拨款收支总表

五、霍州市档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市档案馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市档案馆2022年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

霍州市档案馆

2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市档案馆贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，举办各类档案专题展览，提供档案文化产品。负责馆藏档案的技术保护工作。组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作和交流活动。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、档案管理利用股、档案史料编研股（档案陈展室）、档案收集征集股、电子信息股、现行文件利用股。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍州市档案馆本级。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市档案馆2022年预算收支总表

二、霍州市档案馆2022年预算收入总表

三、霍州市档案馆2022年预算支出总表

四、霍州市档案馆2022年财政拨款收支总表

五、霍州市档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市档案馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市档案馆2022年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

收支预算总体情况说明

 霍州市档案馆 2022年度收入、支出预算总计417.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 88.03 万元，减少29.65%。其中：

（一）收入预算总计 208.9万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计208.9 万元。

（1）一般公共预算收入预算208.9 万元，与上年相比减少62.03 万元，减少 22.9  %。主要原因是2022年减少2020年中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费，2021年退休2人。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比减少26  万元，减少 100  %。主要原因是本年无国有资本经营收取预算，2021年增2020年中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

（二）支出预算总计 208.9 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出166.78 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。与上年相比减少 58.83  万元，减少 26.08 %。主要原因是2022年减少精准扶贫档案数字化工作经费，2021年退休2人。

2．公共安全（类）支出 0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少） 0  %。

3．基本支出预算数为 174.2  万元。与上年相比减少18.23 万元，减少 9.47  %。主要原因是2021年退休2人，工资福利与公用经费减少。项目支出预算数为 34.7 万元。与上年相比减少69.8 万元，减少66.79 %。主要原因是2022年减少2020中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费。

收入预算情况说明

霍州市档案馆本年收入预算合计 208.9 万元，其中：一般公共预算收入 208.9  万元，占 100 %；政府性基金预算收入  0  万元，占  0 %；财政专户管理资金 0  万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0  万元，占 0 %；其他资金 0  万元，占 0  %。

支出预算情况说明

霍州市档案馆本年支出预算合计 208.9  万元，其中：基本支出174.2万元，占 83.39 %；项目支出 34.7 万元，占 16.61  %。

财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市档案馆2022年度财政拨款收、支总预算 417.8  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少88.03 万元，减少29.65%。主要原因是2022年减少2020年中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费，2021年退休2人。

一般公共预算支出预算情况说明

霍州市档案馆2022年一般公共预算支出预算208.9 万元，与上年相比减少 62.03 万元，减少 22.9 %。主要原因是2022年减少2020年中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费。

一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市档案馆2022年度一般公共预算基本支出预算

174.2万元，其中：

（一）人员经费 163.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市档案馆2022年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是霍州市档案馆无政府性基金预算。

二、2022年度“三公”经费增减变动原因说明

2022年与2021年我单位“三公”经费均为0，无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比减少 13.64 万元，主要原因是：单位性质为公益一类事业单位，预算使用科目变为事业科目，机关运行经费变为0。

四、政府采购情况

2022年度政府采购支出预算总额 5.49 万元，其中：拟采购货物支出 5.49 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

五、绩效管理情况

2022年度，本部门单位共  5  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 34.7 万元；本部门单位整体支出（þ纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 208.9 万元。

六、国有资产占用使用情况

本部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车    0   辆等。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无。

（二）其他

我单位无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费方；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

BD02部门预算公开表2022年.xls

霍州市档案馆绩效公开表.zip