霍州市工商业联合会

2022年度部门预算

目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市工商业联合会2022年预算收支总表

二、霍州市工商业联合会2022年预算收入总表

三、霍州市工商业联合会2022年预算支出总表

四、霍州市工商业联合会2022年财政拨款收支总表

五、霍州市工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市工商业联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市工商业联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市工商业联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、霍州市工商业联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度工商联预算情况说明

第四部分  名词解释

霍州市工商业联合会

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市工商业联合会（总商会）是中共霍州市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性和民间性三大特性，是同级同业公会或行业商会等行业组织的业务主管单位，为正科级建制。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、非公有制经济发展部两个股室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍州市工商业联合会本级。

第二部分 2022年度部门预算表

一、霍州市工商业联合会2022年预算收支总表

二、霍州市工商业联合会2022年预算收入总表

三、霍州市工商业联合会2022年预算支出总表

四、霍州市工商业联合会2022年财政拨款收支总表

五、霍州市工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市工商业联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市工商业联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市工商业联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、霍州市工商业联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年预算数据变动情况及原因

霍州市工商业联合会2022年度收入、支出预算总计164.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.35万元，增加41.98%。其中：

（一）收入预算总计82.36万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计82.36万元。

（1）一般公共预算收入预算82.36万元，与上年相比增加24.35万元，增加41.98%。主要原因是人员调入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

（二）支出预算总计82.36万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出63.98万元，主要用于人员工资及单位正常运行。与上年相比增加18.38万元，增加40.31%。主要原因是人员调入。

2．社会保障和就业支出10.01万元，主要用于人员社会保障缴费。与上年相比增加3.06万元，增加44.03%。主要原因是人员调入。

3.卫生健康支出3.09万元，主要用于人员社会保障缴费。与上年相比增加1.07万元，增加52.97%。主要原因是人员调入。

4.住房保障支出5.29万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加1.85万元，增加53.78%。主要原因是人员调入。

5．基本支出预算数为74.86元。与上年相比增加27.81万元，增加57.91%。主要原因是人员调入。项目支出预算数为7.5万元。与上年相比减少3.46万元，减少31.57%，主要原因是取消政府购买业务费用。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2022年度一般公共预算基本支出预算74.86万元，其中：

1、人员经费68.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

2、公用经费6.33万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费。

（四）政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2022年政府性基金支出预算支出  0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2022年度无三公经费。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

霍州市工商业联合会2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，较上年预算数增加0.5万元，根据单位实际情况进行预算支出。

三、机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.33万元，与上年相比增增加4.04万元，增加1.76倍。主要原因是单位人员增加，其他交通费用支出增加。

四、政府采购支出预算情况说明

2022年度我单位政府采购支出预算总额1.2万元，其中：拟采购办公设备支出1.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7.5万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7.5万元。

六、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：单位位于霍州市观坡街54号，占地面积488平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

       无

（二）其他

      无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费方公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

      十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：工商联2022年预算公开表.xls

工商联2022年绩效目标情况.xls