霍州市综合检验检测中心

2022年预算公开

概况

一、本部门职责

霍州市综合检验检测中心承担全市食品、药品、农产品、计量器具等各类检验检测任务，为食品药品质量监管和市场监督提供技术保障。

二、机构设置情况

霍州市综合检验检测中心编制16人，现实有人数11人，退休4人，内设：办公室、业务室、计量股、食品股、产品股。

2022年度部门预算报表

    一、霍州市综合检验检测中心2022年预算收支总表

    二、霍州市综合检验检测中心2022年预算收入总表

    三、霍州市综合检验检测中心2022年预算支出总表

    四、霍州市综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表

    五、霍州市综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

    六、霍州市综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、霍州市综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入预算表

    八、霍州市综合检验检测中心2022年政府性基金预算支出预算表

    九、霍州市综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、霍州市综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2022年度部门预算情况说明

   一、 预算数据变动情况及原因

     2022年我单位预算为125.89万元，其中基本支出114.06万元，项目支出11.83万元；2021年我单位预算为174.34万元，其中基本支出112.34万元，项目支出52万元；其中基本支出增加1.72万元，原因是有人员调动；项目支出减少40.17万元，原因是减少项目经费的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    本单位2022年“三公”经费预算为零，与2021年度相比“三公”经费预算无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年霍州市综合检验检测中心财政拨款预算41800元。

四、政府采购情况

2022年霍州市综合检验检测中心无政府采购情况。

五、绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目2个，分别为专项业务经费100000元，采暖费18338元。

    六、 其他说明

   （一）政府购买服务指导性目录

       无

   （二）国有资本占用使用情况

 1、车辆情况：没有车辆

 2、房屋情况：本单位现有房屋为租借，共计970.3平方米

 3、其他国有资产占有使用情况：固定资产总数为278296元，其中通用设备182646元，家用家具95650元。

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-02-17.xls

检测中心绩效表.zip