霍州市妇女联合会

2022年度部门预算

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市妇女联合会2022年预算收支总表

二、霍州市妇女联合会2022年预算收入总表

三、霍州市妇女联合会2022年预算支出总表

四、霍州市妇女联合会2022年财政拨款收支总表

五、霍州市妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市妇女联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市妇女联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市妇女联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、霍州市妇女联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因..........

二、“三公”经费增减变动原因说明....

三、机关运行经费增减变动原因说明.........

四、政府采购情况

    五、绩效管理情况.

    六、国有资产占有使用情况

    七、其他说明..... ..... .... .. .................

       (一)政府购买服务指导性目录..............

       (二)其他........ .... ....

第四部分  名词解释

   霍州市妇女联合会

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

市妇联是市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

（一） 代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二） 围绕党的中心任务，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步。

（三） 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自主、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

（四） 加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

（五） 配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责监督检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

（六） 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（七） 扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、机构设置情况

市妇联设置5个部室：办公室、组织宣传工作部、权益工作部、妇女发展部、家庭和儿童工作部。人员编制10人，其中事业编制5人，行政编制5人。实有在职6人，其中行政2人，事业4人。

 第二部分 2022年度部门预算表

一、霍州市妇女联合会2022年预算收支总表

二、霍州市妇女联合会2022年预算收入总表

三、霍州市妇女联合会2022年预算支出总表

四、霍州市妇女联合会2022年财政拨款收支总表

五、霍州市妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市妇女联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市妇女联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市妇女联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、霍州市妇女联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市妇女联合会2022年度收入、支出预算总计 73.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.57万元，增加3.61%。主要原因是人员工资上调。其中：

（一）收入预算总计 73.76万元。

        1．财政拨款收入预算总计 73.76万元。与上年相比增加2.57万元，增加3.61%。主要原因是人员工资上调。

（二）支出预算总计73.76万元。包括：

  1．一般公共服务支出57.76万元，主要用于人员工资和公用支出。与上年相比增加5.2万元，增加9.89%。主要原因是人员工资上调。

        2.项目支出预算数为16万元。与上年相比增加2万元，增长14.29%。主要原因是妇女工作项目经费有所增加。

 二、“三公”经费增减变动原因说明

 2022年本部门无“三公”经费预算支出，与上年相比无增减变动。

       三、机关运行经费增减变动原因说明

  2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.75万元，与上年相比没有变化。

四、政府采购情况

    2022年霍州市妇女联合会政府采购预算2.25万元，与上年相比增加2万元，增长4.17%。主要原因是2021年建立的婚姻家庭辅导中心需配备椅子等资产。

五、绩效管理情况

        1、绩效管理情况

    2022年霍州市妇女联合会实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款16万元。

2、绩效目标情况

附表说明

六、国有资产占有使用情况

无

1、车辆情况;

2022年本部门无车辆。

2、房屋情况;

2022年本部门无房屋。

      3、其他国有资产占有使用情况。

2022年本部门无其他国有资产。

    七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

  无

(二)其他

  无

第四部分  名词解释

       一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用-般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

       十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

妇联部门预算公开表2022年.xls

妇联绩效表.zip