霍州市残疾人联合会

2022年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工、本部门内设机构包括：综合股、组织宣传文体股、康复股、维权股、审批股5个职能股室。本部门的下属单位包括：霍州市残疾人综合服务中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍州市残疾人联合会本级单位。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、残疾人联合会2022 年预算收支总表

二、残疾人联合会 2022 年预算收入总表

三、残疾人联合会 2022 年预算支出总表

四、残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表

五、残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算表

六、残疾人联合会2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、残疾人联合会 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、残疾人联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算数215.92万元，按照收支平衡原则，2022年支出安排215.92万元。其中：基本支出99.75万元，分别为人员支出93.34万元，公用支出6.41万元，项目支出116.17万元，分别为：其他运转类项目51.81万元，特定目标类项目64.36万元（其中上级专项资金49.66万元）。

2021年预算数216.76万元，其中基本支出88.43万元，分别为人员支出83.17万元，公用支出5.26万元，项目支出128.33万元，分别为：其他运转类项目43.80万元，特定目标类项目84.53万元。

　　与上年年初预算比较减少0.84万元。因是上级专项资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元， 比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费2万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。未增减变化原因是节约开支，没有变动。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

 残疾人联合会2022年行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.41万元，2021年行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.26万元，比2021年预算增加1.15%，原因是2022年费用增加。

　　四、政府采购情况

 2022年残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年残疾人联合会实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款116.17万元，彩票公益金14.45万元。

2、绩效目标情况

2022年残疾人联合会实行绩效目标管理的项目15个。

　　六、国有资产占有使用情况

 1、车辆情况：残疾人流动服务车1辆，价值15.1580万元。

　 2、房屋情况：残联及残疾人综合服务大楼房屋面积3548.32平方米，价值714.921021万元。

　 3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产：106.6799万元。

   七、其他说明

   （一）政府购买服务指导性目录

   （二）其他

第四部分 名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、 一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

BD02部门预算公开表2022年_2022-03-07.xls

残联绩效表.zip