霍州市财政局

2022年度部门预算

一 、单位概况

霍州市财政局是综合管理全市财政收支、实施财政监督、参与宏观经济调控的职能部门。共有干部职工64人，3个事业单位。  

二 、2022年度部门预算报表

一、霍州市财政局2022年预算收支总表

二、霍州市财政局2022年预算收入总表

三、霍州市财政局2022年预算支出总表

四、霍州市财政局2022年财政拨款收支总表

五、霍州市财政局2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市财政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市财政局2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市财政局2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市财政局2022年国有资本经营预算收支与预算表

十、霍州市财政局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市财政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、霍州市财政局2022年市级财政项目支出绩效目标表。

三、 2022年度部门预算情况说明

1、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市财政局2022年度预算经费1131.6万元，比2021年预算1419.1万元减少287.5万元，减少20.26%，其中2022年基本支出706.45万元，减少94.2万元，原因是有人员退休和调动。财政项目支出425.15万元，减少193.3万元，原因是2022年工作项目减少。

    2、“三公”经费增减变动原因说明

 霍州市财政局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

  3、机关运行经费情况：

霍州市财政局2022年机关运行经费财政拨款预算35.24万元，比2021年减少4.87万元，减少12.14 %,原因是2022年机构改革人员退休和调动。                                                           

    4、政府采购情况说明                        

2022年霍州市财政局年初采购预算总额49.13万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.13万元。

5、绩效管理情况

2022年霍州市财政局实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款425.15万元。

6、其他情况说明
   （一）政府购买服务指导性目录：无

   （二）国有资产占有使用情况：无

  1、车辆情况：无

  2、房屋情况：无

  3、其他国有资产占有使用情况：无

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

BD02部门预算公开表2022年_2022-02-25.xls

财政局绩效表.zip