霍州市爱国卫生运动委员会办公室     

  2022年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、本部门（ 单位）职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门（单位） 预算报表

一、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算收支总表

二、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算收入总表

三、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算支出总表

四、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市爱国卫生运动委员会办公室 2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022 年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况 

五、绩效管理情况 

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录 

（二）其他

第四部分 名词解释  

霍州市爱国卫生运动委员会办公室     

  2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

爱国卫生工作是全民参与，强化社会卫生意识，改善城乡环境面貌，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位发行其承担的爱国卫生工作职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务室、财务室 ；本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即霍州市爱国卫生运动委员会办公室本级。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表（报表附后）

一、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算收支总表

二、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算收入总表

三、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年预算支出总表

四、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市爱国卫生运动委员会办公室 2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022 年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）、收支预算总体情况说明

我单位2022年收入、支出预算总计800.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加285.91万元，增加55.53%。其中：

1、收入预算总计800.76万元。

（1）一般公共预算收入661.39万元，与上年相比增加146.54万元，增加28.46%。主要原因是增加了农村改厕项目尾款200万元。

（2）政府性基金预算收入139.37万元，与上年相比增加139.37万元，增加100%。主要原因是增加了2021年农村改厕本级配套资金139.37万元。

2、支出预算总计514.85万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出800.76万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出等。与上年相比增加285.91 万元，增加55.53%。主要原因是增加了2021年农村改厕本级资金139.37万元和农村改厕项目尾款200万元（本级资金）。

（2）基本支出预算数为61.25万元73.44万元。与上年相比减少12.19万元，减少16.60%。主要原因是1人调离本单位，工资、日常公用支出、工会经费共减少12.19万元。项目支出预算数为739.51万元 441.41万元。与上年相比增加298.1万元，增加67.53%。主要原因是增加了2021年农村改厕本级资金139.37万元和农村改厕项目尾款200万元（本级资金）。

（二）、收入预算情况说明

我单位2022年收入预算合计800.76万元，其中：一般公共预算收入661.39万元，占82.60%；政府性基金预算收入139.37万元，占17.40 %；财政专户管理资金 0 万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

(三)、支出预算情况说明

我单位2022年支出预算合计800.76万元，其中：基本支出61.25万元，占7.6%；项目支出739.51万元，占92.35 %。

(四)、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位本年度财政拨款收、支总预算800.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少97.31万元，与上年相比增加285.91 万元，增加55.53%。主要原因是增加了2021年农村改厕本级资金139.37万元和农村改厕项目尾款200万元（本级资金）。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算661.39万元，与上年相比增加146.54万元，增加28.46%。主要原因是增加了农村改厕项目尾款200万元。

（六）、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出预算61.25万元，其中：

1、人员支出58.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费支出。

2、公用支出2.96万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金支出预算支出139.37万元。与上年相比增加139.37万元，增长100%。增加主要原因是农2021年农村改厕本级资金139.37万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比 2021 年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年所属行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.36万元，比 2021 年预算减少1.75万元，下降（增长）42.6%，减少主要是1人调离本单位其他交通费和标准经费减少1.75万元。

四、 政府采购情况

我单位本年度政府采购预算总额493.37万元，其中：政府采购货物预算100.20万元、政府采购工程预算393.17万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款539.51万元，政府性基金200万元。

2、绩效目标情况（项目绩效表附后） 

    2022年我单位实行绩效目标管理的项目分部是：（1）业务经费5万元，绩效总体目标是保障我市爱卫工作的开展，维护机关的正常运行。有效开展我市的爱卫工作，并取得显著成效。（2）农村厕所革命项目尾款200万元，绩效总体目标是全面落实习近平总书记对“厕所革命”重要指示，进一步改善我市农村生产生活条件，加快推进新农村建设，切实做好我市农村无害化卫生厕所改造工作。2018年-2020年共改厕16880座，支付改厕项目部分尾款。（3）农村厕所革命本级配套资金139.37万元，绩效总体目标是全面落实习近平总书记对“厕所革命”重要指示，进一步改善我市农村生产生活条件，加快推进新农村建设，切实做好我市农村无害化卫生厕所改造工作。要求2021年完成改厕任务2000座配套本级资金。（4）创卫工作办公经费30万元，绩效总体目标是提高各行各业创卫积极性，增强市民的创卫意识，美化市容市貌，提升城市品质，完成创建国家卫生城市工作任务。（5）城乡道路环境卫生整治资金211.14万元，绩效总体目标是为了进一步加大城乡环境卫生整治力度，使环境卫生管理工作更加规范化、制度化，建立长效管理机制，使我市环境卫生工作再上一个新台阶。经市长办公会议研究决定，在我市主要道路、巷道配备清扫保洁员。共配备170名保洁员，每人每月1035元，全年为211.14万元。（6）霍财农专(2022)2号建设粪污转化有机肥项目资金154万元，绩效总体目标是为了进一步改善我市农村居住环境，巩固提升农村改厕成果。我市计划建立农村改厕后期管护系统，通过推动管护服务平台智能化、粪污加工资源化、规范管理常态化、变粪成宝产业化，实现全市厕所粪污处理和资源化利用全流程再造，有效解决了农村改厕“最后一公里”问题。对全市粪便进行综合利用，对环境进行彻底治理，创建卫生农村和生态农业，促进生产和环境协调发展。该项资金用于农村厕所革命整村推进相关的厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。

六、国有资产占有使用情况

1、本单位无车辆；

2、本单位无房屋；

3、本单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况说明

第四部分 名词解释

一、墓本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

霍州市爱国卫生运动委员会办公室部门预算公开表2022年.xls

霍州市爱国卫生运动委员会办公室绩效目标申报表.xls