霍州市委党校

2022年度部门预算

第一部分  概况 

  一、 本部门职责

霍州市委党校是培训党员领导干部的阵地，是党性锻炼的熔炉。担负着学习宣传研究习近平新时代中国特色社会主义思想，培训在职干部理论学习和业务学习的任务。

  二、 机构设置情况

霍州市委党校设置了7个职能股室，别为：办公室、教务室、总务室、党建理论研究室、信息科、对外交流合作中心、培训科。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市委党校2022年预算收支总表

二、霍州市委党校2022年预算收入总表

三、霍州市委党校2022年预算支出总表

四、霍州市委党校2022年财政拨款收支总表

五、霍州市委党校2022年一般预算支出预算表

六、霍州市委党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市委党校2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市委党校2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市委党校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市委党校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市委党校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市霍州市委党校2021年收入安排318.74万元，基本支出248.95万元，项目支出69.79万元；2022年一般公共预算为310.53万元，基本支出242.23万元，项目支出68.30万元;基本支出2022年比2021年减少6.72万元，减少原因是1名参公人员退休；项目支出2022年比2021年减少1.49万元，原因是减少了维修项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市委党校积极落实中央八项规定，大力节约开支，未安排2022年三公经费预算，“三公”经费预算实现零增长。  

三、 机关运行经费增减变动原因说明

霍州市委党校2022年机关运行经费财政拨款预算为11.06万元,2021年预算为12.31万元，与2021年预算相比减少了1.25万元，原因是1名参公人员退休。

四、 政府采购情况

霍州市委党校政府采购7.75万元。

五、 绩效管理情况

2022年霍州市党校实行绩效管理的项目有11个，涉及一般公共预算当年拨款68.3万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况  

1、本单位无车辆;

2、本单位2022年年初固定资产原值为33985501.37元（其中：,土地、房屋及构筑28062314.56元、通用设备3935324.81元，专用设备693596元、文物和陈列品30760元、图书档案87096元、家具、用具、装具1001410元、无形资产175000元），累计折旧为14611096.55元，净值为19374404.82元。

（三）其他

无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

党校预算公开表2022年.xls

党校绩效表.zip