霍州市政协

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议山西省霍州市委员会（简称政协霍州市委员会或霍州市政协），是霍州市具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

   政协霍州市委员会位于霍州市观坡街2号。成立于1990年5月，至今已历八届。政协霍州市委员会常务委员会现设主席1人，副主席4人，根据霍办发（2004）45号文件安排，霍州市政协机关行政编制为12名，工勤人员2名，离退休管理人员1名。我单位现有在职人员20人（市政协正副主席编制单列），其中公务员行政编制16名，工勤人员1名，事业人员3名。

二、机构设置情况

委员会下设办公室，经济科技委员会、社会法制委员会、提案信息委员会、统宣文史委员会等5个委室。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市政协2022年预算收支总表（附后）

二、霍州市政协2022年收入预算总表（附后）

三、霍州市政协2022年支出预算明细表（附后）

四、霍州市政协2022年支出预算分类经济科目表（附后）

五、霍州市政协2022年预算支出项目分类明细表（附后）

六、霍州市政协2022年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）（附后）

七、霍州市政协2022年人员类及运转类公用预算支出明细表（附后）

八、霍州市政协2022年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表（附后）

九、霍州市政协部门预算支出总表（公共预算不含上级资金）（附后）

十、霍州市政协2022年部门预算支出总表（公共预算）（附后）

霍州市政协2022年“三公”经费预算资金明细表（附后）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年财政预算拨款收入392.88万元，比2021年增加75.86万元。其中，基本支出增加了26.96万元；公用支出增加了1.6万元；项目支出增加了45.9万元，原因是人员增加，个人工资增加，支出项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年三公经费预算收入0万元。因公出国（境）、公务接待、公务用车均无。与上年相同。 

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市政协2022年机关运行经费财政拨款预算24.45万元，比2021年预算增加1.6万元，原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022年霍州市政协政府采购预算总额9.51万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.51万元。

五、绩效管理情况

2022霍州市政协实行绩效目标管理项目5个，金额90.39万元，为全委会会议费、常委会议费、委员活动经费、购买服务经费、委员履职补助经费。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

无

2. 房屋情况；

    办公用房862平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

截止2021年底，政协共有固定资产原值为963360元；累计折旧为769347.45元；资产净值194012.55元。，不存在流动资产对外投资无形资产及其他资产。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

      办事员两名，计算机操作员一名。

（二）其他：无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件： 绩效.zip