霍州市总工会

2022年度部门预算

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市总工会2022年预算收支总表

二、霍州市总工会2022年预算收入总表

三、霍州市总工会2022年预算支出总表

四、霍州市总工会2022年财政拨款收支总表

五、霍州市总工会2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市总工会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市总工会2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市总工会2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市总工会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市总工会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市总工会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明  

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

     （一）政府购买服务指导性目录

     （二）其他

第四部分  名词解释

霍州市总工会

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》 ，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

二、机构设置情况

组织宣传部：主要负责工会组织建设工作、宣传教育工作、企业民主管理工作。

经济技术部：主要负责全市社会主义劳动竞赛活动、职工经济技术创新活动、“五一”表彰工作、职工劳动保障工作。

权益保障部：主要负责职工帮扶工作；女职工日常管理工作；法律援助工作。

财务资产部：主要负责财务日常管理工作。

办  公  室：负责做好机关日常管理工作。

霍州市职工服务中心：主要负责基层职工的咨询服务工作。

霍州市职工俱乐部：主要负责组织职工开展不同形式的文体活动；为基层工会和职工活动提供场地和器材服务。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市总工会2022年预算收支总表

二、霍州市总工会2022年预算收入总表

三、霍州市总工会2022年预算支出总表

四、霍州市总工会2022年财政拨款收支总表

五、霍州市总工会2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市总工会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市总工会2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市总工会2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市总工会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市总工会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市总工会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市工会2022年度一般公共预算收支安排比2021年有所增加，本年度收入为218.25万元，支出为218.25万元，较去年增加了10.05万元。增加数额原因是：2022年行政人员增加一人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

     因本单位无三公经费，所以没有增减情况。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市总工会2022年的机关运行经费比2021年有所增加，本年度为81600元，较去年增加15300元。增加原因是：2022年行政人员增加一人。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况

五、绩效管理情况

2022年霍州市总工会实行绩效目标管理的项目1个。

六、国有资产占有使用情况  

1.车辆情况  无

2.房屋情况

占用市委机关事务管理局房间90平米

3.其他国有资产占有使用情况   无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录     无

（二）其他  无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：总工会2022年部门预算公开表2022年_2022-03-01.xls

霍州市总工会绩效表.zip