霍州市医疗集团

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    为患者提供良好的医疗服务、综合性医院的一切医疗项目。

二、机构设置情况

    集团共有14家医疗卫生机构，分别是：霍州市人民医院、退沙社区卫生服务中心、鼓楼社区卫生服务中心、北环社区卫生服务中心、开元社区卫生服务中心、三教乡卫生院、辛置镇卫生院、师庄乡卫生院、陶唐峪乡卫生院、大张镇卫生院、白龙镇卫生院、李曹镇卫生院、大张镇下乐坪卫生分院、三教乡冯村卫生分院。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市医疗集团2022年预算收支总表

二、霍州市医疗集团2022年预算收入总表

三、霍州市医疗集团2022年预算支出总表

四、霍州市医疗集团2022年财政拨款收支总表

五、霍州市医疗集团2022年一般公共预算支出情况表

六、霍州市医疗集团2022年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、霍州市医疗集团2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市医疗集团2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市医疗集团2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市医疗集团2022年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市医疗集团2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、收支预算总体情况说明。

2022年度收入、支出预算总计837.96万元，与上年相比收、支预算总计减少445.4万元，减少34%，今年项目列支较少。

2、收入预算情况说明。

本年收入预算合计837.96万元，其中：一般公共预算收入837.96万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

3、支出预算情况说明。

本年支出预算合计837.96万元，其中：基本支出763.71万元，占91%；项目支出74.25万元，占9%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年本部门无“三公”经费预算，与2021年相比，无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门无机关运行经费预算，与2021年相比，无变动。

      四、政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算，与2021年相比，无变动。

      五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目共两个，涉及一般公共预算当年拨款74.25万元。

2、绩效目标情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目共两个，分别为               ①辛置李玉莲退休待遇经费1.92万元； ②基层医疗机构标准化建设质保资金72.33万元；（项目支出绩效目标申报表附后）。

3、绩效对比情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目共两个，2021年本部门实行绩效目标管理的项目共三个，分别为 ①乡村医生培训经费6.73万元；②基层医疗机构标准化建设质保资金267.64万元；③公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设108.5万元。

对比说明：

2022年新增项目：①辛置李玉莲退休待遇经费1.92万元；此项目以前在卫体局列支，2022年在我部门列支。

2022年延续项目：②基层医疗机构标准化建设质保资金267.64万元；

2022年减少项目:③公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设108.5万元;此项目已完成。

      六、国有资产占有使用情况

       1、车辆情况：

       本部门有车辆5辆，总价值为274680元。

       2、房屋情况：

       本部门共有房屋总面积为7714平方米，总价值为4843405.13元。

       3、其他国有资产占有使用情况：

       通用设备2702120.27元；专用设备10193622.31元。

七、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥价而机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由行符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

        六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入。安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

        七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

        八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

        九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

        十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

        十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：BD02部门预算公开表2022年-医疗集团_2022-02-22.xls

霍州市医疗集团 2022年预算绩效目标公开.xls