霍州市供销社联合社

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市供销社是服务城乡经济为农业、农村、农民服务，负责管理市级公司及各基层供销社的各项工作。

二、机构设置情况

    市社机关现有在册人员9人，内设办公室、监事办公室、人事股、财务股、合作业务指导股、审计股六个科室。

第二部分  2022年度部门预算报表

     一、霍州市供销社联合社2022年预算收支总表

二、霍州市供销社联合社2022年预算收入总表

三、霍州市供销社联合社2022年预算支出总表

四、霍州市供销社联合社2022年财政拨款收支总表

五、霍州市供销社联合社2022年一般公共预算支出预算表

     六、霍州市供销社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

     七、霍州市供销社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

     八、霍州市供销社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

     九、霍州市供销社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

     十、霍州市供销社联合社2022年“三公”经费支出预算表

     十一、霍州市供销社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算数111.79万元，2021年预算数116.62万元， 2022年与上年相比减少，原因是人员退休。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位2022年无“三公”经费。我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市供销社联合社2022年机关运行经费为0元，2021年机关运行经费0元。增减变化为0。

四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购项目

五、绩效管理情况

2022年供销社联合社实行绩效目标管理的项目为6个，涉及一般公共预算当年拨款0.9万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2022年本单位实有车辆为0

2.房屋情况；

    截至目前本单位无国有资产房屋

3.其他国有资产占有使用情况。

截至目前本单位无其他国有资产

（三）其他

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

 六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

 九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

 十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

 十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：供销部门预算公开表2022年_2022-02-25.xls

供销社绩效表.zip