霍州市工业和信息化局

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市工业和信息化局承担着霍州工业经济运行，工业和信息化产业指导、工业产业布局和结构调整、推进国企国资改革和加快民营经济发展的重要职责。核定行政编制16人，正科级建制。下属单位为:

霍州市城镇集体工业联合社：属财政拨款事业单位，承担着全市城镇集体工业管理职能。由企业股和综合股组成，在职5人，退休4人。财务隶属关系是决算二级单位。

霍州市企业服务中心：属全额事业单位，股级建制。承担全市企业规划、协调、监督、服务以及非公有制经济发展。财务隶属关系是决算二级单位。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、 霍州市工业和信息化局2022年预算收支总表

霍州市城镇集体工业联合社2022年预算收支总表

霍州市企业服务中心2022年预算收支总表

二、 霍州市工业和信息化局2022年预算收入总表

霍州市城镇集体工业联合社2022年预算收入总表

霍州市企业服务中心2022年预算收入总表

三、 霍州市工业和信息化局2022年预算支出总表

霍州市城镇集体工业联合社2022年预算支出总表

霍州市企业服务中心2022年预算支出总表

四、 霍州市工业和信息化局2022年财政拨款收支总表

霍州市城镇集体工业联合社2022年财政拨款收支总表

霍州市企业服务中心2022年财政拨款收支总表

五、 霍州市工业和信息化局2022年一般公共预算支出预算表

霍州市城镇集体工业联合社2022年一般公共预算支出预算表

霍州市企业服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、 霍州市工业和信息化局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

霍州市城镇集体工业联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

霍州市企业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市工业和信息化局2022年政府性基金预算收入预算表

霍州市城镇集体工业联合社2022年政府性基金预算收入预算表

霍州市工业和信息化局企业服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市工业和信息化局2022年政府性基金预算支出预算表

霍州市城镇集体工业联合社2022年政府性基金预算支出预算表

霍州市企业服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市工业和信息化局2022年国有资本经营预算收支预算表

霍州市城镇集体工业联合社2022年国有资本经营预算收支预算表.

霍州市企业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、 霍州市工业和信息化局2022年“三公”经费支出预算表

霍州市城镇集体工业联合社2022年“三公”经费支出预算表

霍州市企业服务中心2022年“三公”经费支出预算

十一、霍州市工业和信息化局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

霍州市城镇集体工业联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

霍州市企业服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年霍州市工业和信息化局预算收入为435.18万元，总体收入比上年增加84.78万元,原因是疫情物资储备资金增加，考核项目增加，上级补助资金下达；总体支出为415.18万元，比上年增加122.9万元，原因是，疫情物资储备资金增加，考核项目增加，上级补助资金下达。

霍州市城镇集体工业联合社2022年一般公共预算收支安排38.2万元，2021年的预算40.75万元，预算减少的主要原因项目减少。

霍州市企业服务中心2021年一般公共预算606.85万元，基本支出41.8万元，项目支出565.05万元；2022年一般公共预算为914.25万元，基本支出29.8万元，项目支出884.45万元;基本支出2022年比2021年减少15万元，减少原因是1名参公人员退休；项目支出2022年比2021年增加319.4万元，原因是增加增加省级中小企业发展专项资金323万元及1名自收自支人员退休减少3.6万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市工业和信息化局及下属单位2022年均无“三公”经费，为0元。

我单位及下属单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市工业和信息化局2022年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算18.88万元，比2020年增加2.2万元，,原因是人员增加；

霍州市城镇集体工业联合社2022年机关运行经费为0元，2021年机关运行经费为0元；

霍州市企业服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算为1.53万元,2021年预算为2.68万元，与2021年预算相比减少1.15万元，原因是1名参公人员退休。

四、政府采购情况

2022年霍州市工业和信息化局政府采购预算2万元；霍州市城镇集体工业联合社无政府采购预算；霍州市企业服务中心政府采购1万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市工业和信息化局实行绩效目标管理的项目为8个，其中1个项目为上级资金；

霍州市城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目为3个，涉及一般公共预算当年拨款0.4万元；

2022年霍州市企业服务中心实行绩效管理的项目有7个。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2021年本单位及下属单位实有车辆为0

2.房屋情况；

工信局位于霍州市北大街35号，三层楼一层及院落；

霍州市城镇集体工业联合社截至目前无国有资产房屋；

霍州市企业服务中心截至目前无国有资产房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

截至目前本单位及下属单位无其他国有资产。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：城镇联社部门预算公开表2022年_2022-02-25.xls

      企业服务中心2022年部门预算公开表.xls

      工信部门预算公开表2022年_2022-02-28.xls   

工信局绩效表.zip