霍州市大张镇人民政府

2022年度部门预算

第一部分  部门概况   

一、单位概况

大张镇地处霍州市东郊，东接李曹镇，南临南环办，西连北环办，北靠三教乡，距市区2.5公里、霍州东站10公里，是城市东扩核心区，地理位置十分优越，下辖11个行政村，包括大张、靳壁、西张、贾村、贾孟、张望、北张、下乐坪、上乐坪、青郎坪和狮子洼，1个社区，霍东社区。总面积36平方公里，耕地面积4.56万亩，农业人口约3万人，常住人口约5万人。

镇下设有综合办、经济办、社会事务办、财政所、计生服务所、农业服务所、文化服务中心、乡镇企业服务中心等综合性行政办事机构、事业机构。现有干部职工共60人，其中在职34人，行政在职23人，事业在职11人；退休26人

第二部分  2022年度部门预算报表

一、大张镇部门2022年预算收支总表

二、大张镇部门2022年预算收入总表

三、大张镇部门2022年预算支出总表

四、大张镇部门2022年财政拨款收支总表

五、大张镇部门2022年一般公共预算支出预算表

六、大张镇部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大张镇部门2022年政府性基金预算收入表

八、大张镇部门2022年政府性基金预算支出表

九、大张镇部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大张镇部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、大张镇部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大张镇部门2022年所属行政参公单位的财政拨款预算1072.05万元，比2021年预算增加49.14万元，增加4.80%,原因是本年度新增纪检监察经费项目，村级运转经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2021年减少（增加）0万元，降低了0%。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费4万元，比上年减少（增加）0万元，；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大张镇部门2022年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算39.85万元，比2021年预算减少0.57万元，减少1.41%,原因是2022年单位行政人员科级干部减少，车补减少。

四、政府采购情况

本单位2022年度政府采购金额2万元，原因为机关电脑打印机等办公设施老旧，需要更新。

五、绩效管理情况

本年度绩效目标共20个,已录入系统。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门账面固定资产总计886.47万元，其中土地、房屋及构筑物650.19万元，占固定资产总额的73.35%；通用设备105.97万元，占固定资产总额的11.95%；专用设备81.8万元，占固定资产总额的9.23%；家具、用具、装具48.52万元，占固定资产总额的5.47%。

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-02-23.xls

大张镇绩效表.zip