霍州市人力资源和社会保障局

2022年度部门预算

第一部分：概况

一、本部门职责

霍州市人力资源和社会保障局为正科级建制，属市政府组成部门，主管全市劳动保障和人事管理工作。

二、机构设置情况

局机关下设办公室、就业促进股、职业能力建设股、社保股、劳动力关系股等13个内含职能机构；下设社会保险中心；劳动监察执法队；劳动技工学校；公共就业服务中心4个下属事业单位。局机关人员编制17名，实有财政人员42人，离退休人员19人，自收自支人员60人；公共就业服务中心人员编制33人，实有财政人员4人，自收自支24人；社会保险中心人员编制36人，实有财政人员37人，自收自支39人。

第二部分 2022年度部门报表

一、霍州市人力资源和社会保障局2022年预算收支总表

二、霍州市人力资源和社会保障局2022年预算收入总表

三、霍州市人力资源和社会保障局2022年预算支出总表

四、霍州市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

五、霍州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算支出统计表

十一、霍州市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、霍州市人力资源和社会保障局2022年预算绩效公开表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年本部门预算安排1.92亿元，比上年增加0.84亿元，原因为教育支出、社会保障和就业支出项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算安排数为1万元，比上年减少0.3万元，其中公务接待0.5万元、公务用车购置及运行费0.5万元。公务接待费减少0.3万元，原因为公务接待开支减少。公务用车购置及运行费0.5万元，原因为我单位下属事业单位社会保险中心公务用车费用开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门机关运行经费预算27.65万元，比上年减少6.84万元，原因为人员办公经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算安排资金948.86万元。其中：办公设备购置66.65万元，技工学校建设资金882.21万元。比上年减少218.32万元，减少原因主要为本年度技工学校校区项目建设资金减少。

五、绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目52个，涉及一般公共预算当年拨款18359.04万元。其中：霍州市人力资源和社会保障局13个，涉及一般公共预算资金355.46万元，霍州市技工学校14个，涉及一般公共预算1258.5万元，霍州市社会保险中心17个，涉及一般公共预算资金16554.86万元，霍州市公共就业人才服务中心8个，涉及一般公共预算资金190.22万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

       无。

（二）国有资产占有使用情况

  1.车辆情况：霍州市社会保险中心1辆。

  2.房屋情况：霍州市人力资源和社会保障局房屋面积3000平方米，霍州市社会保险中心房屋面积753平方米,霍州市技工学校房屋面积15362.53平方米。

  3.其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-02-28.xls

              绩效表.zip