霍州市开元街道办事处

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市开元街道办事处位于霍州市东城区，东邻大张镇，西接鼓楼办，南望南外环，北靠北环办。在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道办辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

      霍州市开元街道办事处下辖东堡、东关、赵家庄、李诠庄四个农村居委会和新建、永康两个社区，以及煤电集团城市居委会，常住人口15000余人。办事处机关工作人员32名。机关下设办公室、党建办、综治办、计生办、民政办、经管站、经济发展中心、社会事务服务中心、劳动保障所、国土资源所、教委中心校、司法所。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市开元街街道办事处2022年部门预算收支总表

二、霍州市开元街街道办事处2022年部门收入总表

三、霍州市开元街街道办事处2022年部门支出总表

四、霍州市开元街街道办事处2022年财政拨款收支总表

五、霍州市开元街街道办事处2022年一般公共预算支出表

六、霍州市开元街街道办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市开元街街道办事处2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市开元街街道办事处2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市开元街街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市开元街街道办事处2022年三公经费支出表

十一、霍州市开元街街道办事处2022年机关运行经费财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市开元街道办事处2022年度预算经费647.79万元，比2021年预算582.64万元增加65.15万元，增幅为11.18%。主要变动原因：新增办事处暖气管道改造项目支出预算以及村级运转经费项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   霍州市开元街道办事处2022年度“三公”经费预算为0万元， 2021年度为0万元，上下年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市开元街道办事处2022年度机关运行经费财政拨款预算22.10万元，比2021年10.14万元预算增加11.96万元，增幅为117.95%。变动主要原因：统计口径发生变化，本年度机关运行经费中包含公务员车补，上年度不包含该项目。

四、政府采购情况

2022年霍州市开元街道办事处部门各单位政府采购预算总额17.06万元，其中：政府采购货物预算17.06万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市开元街道办事处实行绩效目标管理的项目共计16个，涉及一般公共预算财政拨款349.33万元。本单位将严格按照年初确定的绩效目标按时准确实施，确保实现单位高效运行以及事业有序发展目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

霍州市开元街道办事处为行政单位，经公车改革后，车辆已全部上缴。

2、房屋情况

无。

3、其他国有资产占有使用情况。

单位严格按规定管理、使用资产，保证资产的安全、有效使用。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

     无。

（二）其他

   无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：开元办预算公开表.xls

开元办绩效表.zip