霍州退沙街道办事处

2022年度部门预算

第一部分 概况

一、部门职责

退沙街道办事处是2001年4月霍州市乡镇机构改革时撤销原什林镇后设立的一个街道办事处，肩负着全办的经济社会发展、生产生活发展的各项职能。

二、机构设置情况

退沙办地处霍州市北部，北与晋中市灵石县接壤；西与汾西县永安镇相连；东与本市师庄乡，南与北环办、白龙镇相邻。南同蒲铁路线、108国道、大运二缘公路纷纭境内南北，乡村公路辐射成网，交通十分便捷，含有丰富的矿产资源，境内工矿企业较多，是我市能源重化工基地之一，辖7个行政村，1个社区，总面积46平方公里，现有4452户，人口13323人，耕地面积19019.54亩。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、霍州市退沙街道办事处部门2022年预算收支总表

二、霍州市退沙街道办事处部门2022年预算收入总表

三、霍州市退沙街道办事处部门2022年预算支出总表

四、霍州市退沙街道办事处部门2022年财政拨款收支总表

五、霍州市退沙街道办事处部门2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市退沙街道办事处部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市退沙街道办事处部门2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市退沙街道办事处部门2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市退沙街道办事处部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市退沙街道办事处部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

   霍州市退沙街道办事处2022年度预算经费454.8万元，比2021年预算减少293.78万元，原因是人员调动及项目减少。其中，基本支出减少0.2万元，原因是调动。项目支出减少289.24万元，主要原因是增加2021项目已经完成。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    霍州市退沙街道办事处，2022年度无“三公”经费预算财政拨款，2021年度无“三公”经费预算财政拨款。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    霍州市退沙街道办事处2022年度机关运行经费财政拨款预算139000元，比2021减少5100元，原因是人员调动。

四、政府采购情况

    无。

五、绩效管理情况

   霍州市退沙街道办事处2022年度部门实行绩效目标管理的项目16个,涉及金额454.8万元。

六、其他说明

（一）车辆情况；

霍州市退沙街道办事处无公用车辆。

（二）房屋情况；

霍州市退沙街道办事处办公室、门房价值3257000元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-03-02.xls

霍州市退沙街道办事处绩效目标表.zip