霍州市陶唐峪乡人民政府

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

一、乡政府主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。具体包括社会管理职能，体现以民为本的思想；发展经济职能，主要是调整产业发展，营造投资环境，加强信息服务；公共服务职能，主要是抓好义务教育，计划生育，并积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度；基层建设职能，加强农村党组织建设及村两委班子建设，在打造“信用政府、“效率政府"、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

陶唐峪乡下辖16个行政村，36个自然村，25个农村党支部，总面积64平方公里，耕地面积36000余亩，林地面积17万亩，人口21128人，5300余户。陶唐峪乡是一个纯农业乡镇，主导产业为养殖业和种植业，生猪存占列全市存栏量的三分之一左右，是市委、市政府确定的养殖业基地。种植业以苹果为主，核桃为辅。重要的农副产品加工企业有金昌兴食品有限公司、田牧禾农产品加工有限公司。农业重点项目有蔬菜大棚，是全市重点蔬菜生产区。全乡机关工作人员有35人，其中公务员19人，事业8人，退休8人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年部门预算收支总表

二、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年部门预算收入总表

三、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年部门预算支出总表

四、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市陶唐峪乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年度收入、支出预算总计756万元，与上年相比收、支预算总计各减少100万元，增长-13%。其中：

（一）收入预算总计756万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计756万元。

（1）一般公共预算收入预算711万元，与上年相比减少100万元，增长-14%。主要原因是今年村级运转经费275万元，16个村级干部“一肩挑”，人员减少约一半，开支减少列入了项目预算中。2021年农村综合改革转移支付资金58万，今年预算没有发生。

（2）政府性基金收入预算45万元，与上年预算数增加45万。主要原因：村级组织运转经费-农村基础设施建设支出增加45万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计756万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出381.5万元，主要用于人员经费、公用经费及一些其他运转类项目。与上年相比增加80万元，增加21%。主要原因是增加了其他运转类项目和项目资金。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年预算数相同。

3．基本支出预算数为299万元。与上年相比增加23万元，增长7%。主要原因是调资人数较去年增加，同时，乡镇补贴人均提高195元/月，遗属补助标准提高。项目支出预算数为456万元。与上年相比减少100万元，增长-14%。主要原因16个行政村级干部“一肩挑”，人员减少，村级运转经费减少。

二、收入预算情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府本年收入预算合计756万元，其中：一般公共预算收入711万元，占94%；政府性基金预算收入45万元，占6%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府本年支出预算合计756万元，其中：基本支出 299 万元，占39%；项目支出457万元，占61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算756万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少100万元，增长-14%。主要原因是今年将村级运转经费减少85万元，2021年农村综合改革转移支付资金58万，今年没有发生，列入了项目预算中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年一般公共预算支出预算711万元，与上年相比减少145万元，增长-20%。主要原因是2022年将村级运转经费减少85万元，2021年农村综合改革转移支付资金58万，今年没有发生，列入了项目预算中。2022年政府性基金预算增加45万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算299.15万元，其中：

（一）人员经费267.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出45万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因为乡政府严格执行《霍州市党政机关公务接待费管理暂行办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断强化了对三公经费支出的管理。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

霍州市陶唐峪乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32万元，与上年相比增加1万元，基本持平。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计456.87万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金456.87万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

BD02部门预算公开表2022年_2022-03-03.xls.xls

陶唐峪绩效表.zip