中共霍州市委编办

2022年度部门预算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、临汾市委、临汾市政府、霍州市委、霍州市政府有关行政管理体制和事业单位机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；指导、协调全市各级行政管理体制改革和事业单位机构改革。

（四）审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与乡镇（街道）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核市人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责市级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核市委、市政府工作机构的调整；分配下达市直、乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案；审报市直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批市直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；指导并协调市直、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全市各级机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告市委编委及市委、市政府。

（九）负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市直事业单位登记和年度报告工作。

（十）完成市委和市委编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位有5个内设机构和2个下属事业单位，5个内设机构分别是综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股和监督股；2个下属事业单位分别是霍州市事业单位运行评估中心和霍州市机构编制研究中心。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年预算收支总表

二、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年预算收入总表

三、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年预算支出总表

四、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费支出预算表

十一、中共霍州市委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年财政拨款收入143.49万元，2021年为165.13 万元，2022年预算较2021年减少21.64万元，原因是本单位截至2021年底实有在职人数变少,其中退休1人,调出2人，调入1人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位2022年“三公”经费预算为零，与2021年度相比“三公”经费预算无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2022年机关运行经费为9.76万元，2021年为8.93万元,与2021年相比，增加了0.83万元，主要原因是：2022年预算将事业身份人员的公用经费、工会经费和福利费纳入了机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额3.4万元，其中办公设备购置预算3.4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

2、绩效目标情况（见附表）

六、国有资产占有使用情况:

1.车辆情况:

无

2.房屋情况:

本部门位于观坡街1号市委大院内

3.其他国有资产占有使用情况：

无   

七、其它说明

无    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（七）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

D02部门预算公开表2022年_2022-03-03.xls.xls

市委编办项目绩效目标申报表.xls