霍州市教育科技局

2022年度部门预算

目    录

第一部分  概况                                                                      

    一、本部门职责                                               

    二、机构设置情况                                              

第二部分   2022年度部门预算报表                              

一、霍州市教育科技局2022年预算收支总表               

二、霍州市教育科技局2022年预算收入总表               

三、霍州市教育科技局2022年预算支出总表               

四、霍州市教育科技局2022年财政拨款收支总表           

五、霍州市教育科技局2022年一般预算支出预算表         

六、霍州市教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表           七、霍州市教育科技局2022年政府性基金预算收入表      

八、霍州市教育科技局2022年政府性基金预算支出表      

九、霍州市教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市教育科技局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表         十一、霍州市教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表                                                   

第三部分2022年度部门预算情况明                              

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因                       

二、“三公”经费增减变动原因说明                              

三、机关运行经费增减变动原因说明                              

四、政府采购情况                                              

五、绩效管理情况                                              

六、国有资产古有使用情况                                      

七、其他说明                                                  

(一)政府购买服务指导性目录                                    

(二)其他                                                      

第四部分 名词解释                                             

霍州市教育科技局

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1. 执行国家、省、市有关教育科技工作的方针、政策、法规。研究拟定全市教育科技改革与发展战略和教育科技事业发展总体规划。

2.统筹管理部门教育科技经费；监测全市教育科技经费的筹措和使用情况。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定全市各类学校的教学基本要求，科学合理的设置各类学校，指导全市各类学校的教育教学改革。

4.指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作。 

5.主管全市教师工作，负责教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。

7.负责科学技术研究与开发专项资金（研发资金）管理使用及组织多方面的科技投入。

8.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

霍州市教育科技局是独立核算的全额行政单位，部门预算包括教育科技局机关以及下辖的11所市直学校、12所中心校和14所矿区学校，共计38家单位。在职教师2586人，离退休教师1957人，遗属230人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市教育科技局2022年预算收支总表

二、霍州市教育科技局2022年预算收入总表

三、霍州市教育科技局2022年预算支出总表

四、霍州市教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、霍州市教育科技局2022年一般预算支出预算表

六、霍州市教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市教育科技局2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市教育科技局2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市教育科技局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算总收入39821.44万元，较上年增加3464.98万元，增长9.53%，原因为基本支出和项目支出增加。基本支出28400.11万元，较上年增加2081.48万元，增长7.91%，原因为工资标准提高和正常调资。项目支出11421.33万元，较上年增加1383.50万元，增长13.78%，原因主要为增加中小学课后服务项目及改善高中办学条件项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元，比2021年减少11万元。原因是市一中公务用车减少。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费15万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少10万元； 

三、机关运行经费增减变动原因说明

 霍州市教育科技局2022年机关运行经费财政拨款预算19.82万元，比2021年预算增加6.18万元，增长45.31%，增加原因是机关搬迁。

四、政府采购情况

2022年霍州市教育科技局政府采购预算总额2507.94万元，其中：政府采购货物预算2383.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.17万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市教育科技局实行绩效目标管理的项目454个，涉及一般公共预算当年拨款10760.17万元。

六、国有资产占有使用情况

1 车辆情况；“公车”改革后我单位无车辆。

2 房屋情况；房屋及构筑物35313.04万元，其中房屋29472.52万元。 

3 其他国有资产占有使用情况：通用设备9944.45万元，专用设备2665.55万元，文物和陈列品33.4万元，图书档案710.12万元，家具用具装具及动植物2729.13万元。

七、其他说明

   无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据职务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费、包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试劳务费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

BD02部门预算公开表2022年_2022-03-03.xls.xls

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