霍州市老干部活动中心

2022年度部门预算公开

    第一部分  概 况

一、基本情况

霍州市老干部活动中心属股级建制，全额事业单位，主要职责是为全市离退休干部提供日常活动和组织开展形式多样的文体活动。

我单位下设办公室、财务室、活动器材室。

    第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市老干部活动中心2022年预算收支总表

二、霍州市老干部活动中心2022年预算收入总表

三、霍州市老干部活动中心2022年预算支出总表

四、霍州市老干部活动中心2022年财政拨款收支总表

五、霍州市老干部活动中心2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市老干部活动中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市老干部活动中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市老干部活动中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市老干部活动中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市老干部活动中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

老干部活动中心2022年预算基本支出70.45万元，项目支出37.7万元，共计108.15万元。2022年人员变化情况：在职人员增加1人，离休人员无变化。项目预算比2021年增加9万元，原因自收自支人员工资增加，老干部活动增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。

三、机关运行经费增减变动原因说明

老干部活动中心2022年机关运行经费财政拨款预算2.26万元，比2021年预算1.98万元增加0.28万元，增加原因是事业人员增加1人。

四、政府采购情况

2022年老干部活动中心采购预算2.05万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市老干部活动中心实行绩效目标管理的项目3个。涉及一般公共预算当年拨款37.7万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；老干部活动中心办公楼1，面积2600平方。

3.其他国有资产占有使用情况。无

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

绩效目标申报表.zip

部门预算公开表.xls