霍州市卫生健康和体育局

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

 一、主要职能

霍州市卫生健康和体育局为市政府工作的主要职能部门，在政府领导和上级卫健委及体育部门的具体指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以科学发展观为统领，认真贯彻落实全国卫生与健康工作大会的精神，把人民健康放在优先发展战略地位，努力做好医药卫生体制改革，认真贯彻落实国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策、负责拟定相关政策规划和技术规范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，承担区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市医疗机构的监督管理，为全面做好我市卫生和计生工作，提高人民健康水平，全力推进重点工程建设，切实做好妇幼保健、疾病预防控制工作，提高医疗卫生服务质量，加强卫生监督执法能力，提升基本公共卫生服务均等化。落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构办公室、财务股、基层指导股、政工人事股、行政审批股、规划信息股、医政医管中医股、妇幼健康和计划生育家庭发展股、科教宣传股、监察股。本部门下属单位包括霍州市卫生健康和体育局（本级）、霍州市医疗集团、霍州市中医医院、霍州市疾病预防控制中心、霍州市妇幼计划生育服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：霍州市卫生健康和体育局（本级）、霍州市医疗集团、霍州市中医医院、霍州市疾病预防控制中心、霍州市妇幼计划生育服务中心、霍州市卫生健康行政综合执法队卫生监督所。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）慎终如始抓好疫情防控各项工作。一是持续抓好“防控”，坚持“外防输入、内防反弹”和“人、物、环境同防”，压实“四方”责任，严格落实境外人员和中高风险地区来霍返霍人员排查，强化“第一落点”管控；严格落实进口冷链食品和物流快递等“凡进必检、人物同检”，全面开展预防性消毒。加强核酸检、流调溯源、集中隔离、医疗救治、应急处置、物资保障六项能力建设，发挥好多点触发监测预警系统作用，筑牢数字防线，持续开展人员培训和应急演练，切实提高防控能力。进一步做好疫苗接种工作，形成免疫屏障，巩固防控成果。

（二）做好健康扶贫和乡村振兴有效衔接。稳定固化现有保障政策，完善贫困人口医疗保障政策，健全制度化分类救治标准；强化动态监测预警，防止脱贫人口因病返贫、边缘人口因病致贫；持续开展“千名医生进万家”活动，巩固服务成效；提升基层医疗机构标准化建设，规范化管理，加强乡村两级医疗卫生服务能力，为健康扶贫接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

（三）扎实做好重大疾病防控。完善疾病预防控制体系，加强自身能力建设和部门协作，坚持预防为主，关口前移，统筹做好免疫规划，加强传染病、地方病、慢性病和职业病防治。

（四）深入推进体育能力建设。大力发展群众体育事业，推动体育强市建设。一是实施全民健身计划。二是加强体育队伍建设。三是开展国民体质监测。

（五）持续推进创卫工作。我们将按照市创卫办关于创建国家卫生城市有关要求，持续推进创卫工作，进一步推动居民健康素养水平，努力形成让人关注健康、追求健康的社会氛围。

第二部分 2022年度部门预算表

一、卫生健康和体育部门2022年预算收支总表

二、卫生健康和体育部门2022年预算收入总表

三、卫生健康和体育部门2022年预算支出明细总表

四、卫生健康和体育部门2022年支出预算分经济科目表

五、卫生健康和体育部门2022年预算支出总表

六、卫生健康和体育部门2022年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

七、卫生健康和体育部门2022年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、卫生健康和体育部门2022年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、卫生健康和体育部门2022年非税收入征收计划表

十、卫生健康和体育部门2022年政府采购预算资金明细表

十一、卫生健康和体育部门2022年政府采购预算资金明细表

十二、卫生健康和体育部门2022年政府购买服务预算资金明细表

十三、卫生健康和体育部门2022年新增资产预算资金明细表

 第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市卫生健康和体育局2022年度收入、支出预算总计   7928.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.2 万元，增加0.65%。其中：

（一）收入预算总计  7928.68万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计7928.688万元。

（1）一般公共预算收入预算7928.68万元，与上年相比增加 51.2万元，增长 0.65 %。主要原因是：人员增加，新冠肺炎疫情常态化，部门预算比上年增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少 39.76万元，减少 100  %。主要原因是：项目已完成。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计7928.68万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出7928.68万元，主要用于基本支出3183.95万元，项目支出4744.73万元。与上年相比增加51.2万元，增长0.65 %。主要原因是：上级专项资金增加，部门预算比上年增加。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）  0 %。

3．基本支出预算数为3183.95万元。与上年相比增加87.62万元，增长2.83 %。主要原因是：人员增加。项目支出预算数为4744.73万元。与上年相比减少36.42万元，减少0.76%。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化。

二、收入预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门本年收入预算合计7928.68万元，其中：一般公共预算收入7928.68万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门本年支出预算合计7928.68万元，其中：基本支出3183.95万元，占40.16%；项目支出4744.73万元，占59.84 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2022年度财政拨款收、支总预算7928.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.2 万元，增加 0.65 %。主要原因是：人员增加，新冠肺炎疫情常态化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2022年一般公共预算支出预算7928.68万元，与上年相比增加51.2万元，增长（减少）0.65%。主要原因是：人员增加，新冠肺炎疫情常态化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2022年度一般公共预算基本支出预算7928.68万元，其中：

（一）人员经费 3118.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.21万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少39.76万元，减少100%。主要原因是：项目已完成。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出19.3万元，占“三公”经费的96.74%；公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费的  3.26 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出19.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）   0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出19.3万元，比上年预增加  9.9万元，主要原因：新冠疫情防控任务加重，油价上涨。

3．公务接待费预算支出0.65万元，比上年预算增加 0   万元。

霍州市卫生健康和体育局部门2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

霍州市卫生健康和体育局部门2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

32.53万元，与上年相比减少34.58万元，增加了51.53 %。主要原因是：只有霍州市卫生健康和体育局本级。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出   33.73万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共95个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4744.73万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4744.73万元。

七、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）政府购买指导性目录

根据《霍州市人民政府市长办公会议纪要【2017】8号》文件，卫生健康行政综合执法队通过政府购买服务方式购买10名工作人员，政府购买服务33.73万元。

（三） 其他

   无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：BD02部门预算公开表2022年_卫体局.xls.xls

霍州市卫生和体育健康局绩效表.zip