霍州市发展和改革局

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

 一、本部门职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

1.监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2.汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政政策和土地政策。

3.承担推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有体制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

4.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。

5.推进全市经济结构战略调整。

6.承担组织编制全市主体功能区并协调实施和进行监测评估的责任。

7.承担全市重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

8.负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9.推进可持续发展战略。

10.统筹推进煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定市煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

11.拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展工作；负责煤炭减排交易权项目的组织申报与实施。

12.研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

13.组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14.研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤气层、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际跨区域合作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、国民经济综合股、产业经济发展股、固定资产投资股、社会事业发展股、物价管理股、财金和信息建设股、行政审批股、粮食和物资储备股、政工人事股 。本部门下属单位包括：信息中心、重点项目中心、储备粮中心、价格认证中心、招投标中心、粮食流通稽查队、农村物价服务所、城市物价服务所。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1、加强经济运行监测和调度。重点深入分析当前经济运行的支撑面和下降点，每月至少召开2次经济运行调度会，进一步提高经济运行监测质量，加强监测预警服务。认真检视差距不足，积极应对疫情、暴雨带来的不利影响，采取有效措施，对标先进，缩小差距，确保GDP、固定资产投资、服务业增加值等重要指标任务顺利完成。

2、加大项目谋划和建设力度。加强项目谋划，紧扣省、临汾市提出的创新驱动转型升级战略决策，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，研究谋划储备一批科学技术含量高、产业前景好、发展潜力大的优质项目。继续落实重大项目领导包联，切实解决项目建设中的各种问题，确保重点项目进展顺利。加大力度争取上级资金支持，化解企业融资难题。

3、加强信用平台建设。全面加强信用信息的归集与公开,完善信用信息基础数据库,尽快建立信用“红黑名单”报送发布制度、守信联合激励制度和失信联合惩戒制度，并严格做好联合惩戒执行情况反馈；建立信用记录和信用报告使用制度，重点推进政府采购和工程招投标等领域的信用记录和信用报告的使用，着力提高信用信息应用成效；积极引进第三方信用服务机构，全力支持信用服务市场培育发展。同时，积极推进公务人员信用记录备案制度。

4、深入开展粮食领域反腐败专项整治。做好500万斤储备粮收购、入库工作。同时，做好汛期储备粮食安全，强化应急预案、值班值守、检查督查等工作。一是充分认识整治工作的重要意义，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，立足发改、粮食部门职责，把粮食购销领域腐败问题专项整治作为规范粮食流通秩序、提高粮食安全保障能力的一项重点工作，继续组织开展好粮食购销领域专项整治。二是高度重视库存检查工作。做好各项准备，以高度负责的态度，迎接国、省、市政策性粮食数量、质量大清查活动和地方储备粮油专项检查工作。三是做好粮食安全责任制考核各项工作，力争取得优异成绩。

5、全力推进能源革命。我们将继续与临汾相关科室对接，及时掌握上级政策，对政策认真分析研究，深入项目单位，多指导、多服务，为更多项目争取政策和资金支持；我们对于临规临限服务业企业和个体单位积极培育，争取早日达限入库；继续转变观念，及时跟踪山西兆光发电有限责任公司100MW农光储一体化项目和国能霍州新能源有限公司霍州100MW农光储旅一体化项目进展情况，按月上报临汾市能源革命综合改革试点办公室。及时关注今年上报的2022年中央预算内项目进展情况，积极配合上级部门做好后续上报工作。对于已申请到的中央预算内支持项目，每月按时在国家重大建设项目库中进行调度。

6、做好物价工作。继续深化价格改革，进一步夯实价格工作基础，减轻中小微企业负担。扎实抓好农本调查和成本监审，在提高质量、成果转化运用方面上台阶，不断推进价格公共服务工作，重视价格政务信息工作。

7、做好服务业提质增效工作。认真落实国家、省市扩大消费政策举措，不断提升消费对经济增长的拉动作用。要抓住元旦等消费节点，开展系列促消费活动，进一步激发消费潜力和活力。加快民营经济培育，积极培育更多经济增长点，在生产性、生活性服务业上发力，推进服务业提质增效。

第二部分 2022年度部门预算表

一、发展和改革部门2022年预算收支总表

二、发展和改革部门2022年预算收入总表

三、发展和改革部门2022年预算支出总表

四、发展和改革部门2022年财政拨款收支总表

五、发展和改革部门2022年一般公共预算支出预算表

六、发展和改革部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、发展和改革部门2022年政府性基金预算收入表

八、发展和改革部门2022年政府性基金预算支出表

九、发展和改革部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、发展和改革部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、发展和改革部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

发展和改革部门2022年度收入、支出预算总计940.3万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4341.19  万元，减少82.2 %。其中：

（一）收入预算总计 940.3 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计940.3万元。

（1）一般公共预算收入预算 940.3万元，与上年相比增加 减少 4341.19  万元，减少82.2 %。主要原因是采煤沉陷区项目2021年已结束、预算减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。

4．其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

（二）支出预算总计   940.3 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 396.64  万元，主要用于行政运行、、事业运行、其他发展与改革事务支出。与上年相比减少 231.94 万元，减少 36.9 %。主要原因是人员减少

2．公共安全（类）支出  0 万元，与上年相比增加（减少）      0万元，增长（减少）  0 %。

3．基本支出预算数为  396.64 万元。与上年相比减少 12.96万元，减少3.16  %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 543.66万元。与上年相比减少 4328.23 万元，减少 88.84  %。主要原因是采煤沉陷区项目2021年已结束、预算减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，

二、收入预算情况说明

发展和改革部门本年收入预算合计 5281.49 万元，其中：一般公共预算收入  5281.49 万元，占  100 %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

发展和改革部门本年支出预算合计  940.3  万元，其中：基本支出 396.64万元，占 42.18 %；项目支出  543.66  万元，占 57.82  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

发展和改革部门2022年度财政拨款收、支总预算  940.3  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4341.19  万元，减少82.2 %。主要原因是项目减少，预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

发展和改革部门2022年一般公共预算支出预算  940.39 万元，与上年相比减少4341.19  万元，减少82.2 %。主要原因是项目减少，预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

发展和改革部门2022年度一般公共预算基本支出预算940.3 万元，其中：

（一）人员经费  370.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  25.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

发展和改革部门2022年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

发展和改革部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）   万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算减少  0.8  万元，主要原因是财政每年下调“三公”经费，发展和改革部门无“三公”经费。

发展和改革部门2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

发展和改革部门2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

发展和改革部门无“三公”经费。

三、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

 25.84 万元，与上年相比增加0.3万元，增长 1.17 %。

主要原因是：人员变动、行政人员交通补助。

四、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。本部门没有政府采购情况

五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共  13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  543.66  万元；本部门单位整体支出（þ纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 543.66 万元。

六、国有资产占用情况

本部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0     辆等。

七、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

   无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。                                                

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-02-17.xls.xls

霍州市发展改革局.xls