霍州市鼓楼街道办事处

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    霍州市鼓楼街道办事处位于霍州市文化经济中心，在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道办辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

    霍州市鼓楼街道办事处现有办公室、经管站、便民中心等科室，在职干部职工24人，其中行政人员11人，工勤人员1人，事业人员12人。下辖4个农村居委会和4个城市社区，既有社区管理职能又有农村工作职能，总人口2.8万人，其中农业人口1.1万人，非农业人口1.7万人，耕地1005亩，辖区总面积5.1平方公里。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市鼓楼街道办事处2022年预算收支总表

二、霍州市鼓楼街道办事处2022年预算收入总表

三、霍州市鼓楼街道办事处2022年预算支出总表

四、霍州市鼓楼街道办事处2022年财政拨款收支总表

五、霍州市鼓楼街道办事处2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市鼓楼街道办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市鼓楼街道办事处2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市鼓楼街道办事处2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市鼓楼街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市鼓楼街道办事处2022年三公经费支出表

十一、霍州市鼓楼街道办事处2022年机关运行经费财政拨款情况

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市鼓楼街道办事处2022年度预算经费650.08万元，比2021年预算减少17.28万元，减少2.59%，原因是其他运转类项目和特定目标类项目减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市鼓楼街道办事处2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，2021年度为0万元，上下年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费以发生时批复额度为准。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市鼓楼街道办事处2022年单位的机关运行经费财政拨款预算18.18万元，比2021年预算（增加）1.05万元，增加6.12%,原因是新增事业单位在职人员三人。

四、政府采购情况

2022年霍州市鼓楼街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市鼓楼街道办事处实行绩效目标管理的项目16个：其他运转类15个，特定目标类1个，涉及一般公共预算当年拨款399.66万元

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况。

1.车辆情况：

霍州市鼓楼街道办事处无公务用车。

2.房屋情况：

    霍州市鼓楼街道办事处现有办公用房350平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

      霍州市鼓楼街道办事处无其他国有资产占有使用情况.

（三）其他

      霍州市鼓楼街道办事处无其他情况说明

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:BD02部门预算公开表2022年_2022-03-03 (1).xls.xls

鼓楼办2022年绩效.zip