霍州市水利局

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

根据市政府“三定方案”，霍州市水利局担负着全市农田水利基本建设、农村饮水安全、防汛抗旱、水政执法、水土保持、水资源管理、河道管理等重要职责。

二、机构设置情况

霍州市水利局是市人民政府工作部门，正科级建制。主要职能：担负着全市农村水利水电、节约用水、水政执法、水土保持、水资源保护、水利工程建设与运行管理、水利工程移民管理和水利科技和外事工作等重要职责。内设办公室、规划计划股（水利工程建设、运行管理股）、河湖管理股（水资源管理股、水土保持和水库移民股）、农村水利水电股等四个职能股室。现有人数189人，其中：公务员8人，全额财政开支人员10人，自收自支人员171人。

事业单位改革后，水利局有4个下属事业单位，分别是：霍州市水工程移民服务站、霍州市河长制执行中心、霍州市水利发展中心、霍州市水旱灾害防御中心。其中，霍州市水利发展中心、霍州市河长制执行中心为副科级建制；霍州市水工程移民服务站、霍州市水旱灾害防御中心为股级建制。

第二部分  2022年度水利局预算报表

一、霍州市水利局2022年预算收支总表

二、霍州市水利局2022年预算收入总表

三、霍州市水利局2022年预算支出总表

四、霍州市水利局2022年财政拨款收支总表

五、霍州市水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市水利局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市水利局2022年三公”经费支出预算表

十一、霍州市水利局2022年“机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度水利局预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年霍州市水利局项目支出总预算11054.54万元，比2021年支出预算2652.66万元，增加8401.88万元。增加原因：灾后重建，项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   1、公务用车运行维护费预算3.22万元，于2021年度预算相比增加1.22万元。增加原因：日常工作经费增加。

2、2021年因公出国（境）费预算没有安排。

3、公务接待费预算没有安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市水利局2022年机关运行经费财政拨款预算9.53万元，比2021年预算增加0.1万元，增加1%，原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022年霍州市水利局政府采购预算总额11.88万元，其中政府采购服务预算 11.88万元。

五、绩效管理情况

 2022年霍州市水利局实行绩效目标管理的项目16个。

六、国有资产占有使用情况

  1.车辆情况：防汛应急车1辆，水资源管理委员会办公室2辆，水土保持监督站1辆。

  2.房屋情况：无

  3.其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

 （一）政府购买服务指导性目录

   2022年无购买服务指导性目录

 （二）其他

  无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：BD02部门预算公开表2022年.xls.xls

2022水利局预算公开.zip