霍州市白龙镇人民政府

2022年度部门预算公开

第一部分  概况

一、白龙镇职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、白龙镇机构设置

镇机关现有行政实有数21人，事业编制9人，其中班子成员9人，下设党政办、经济办、社会办三个科室，党政办主要负责镇党委政府党建、政策落实等各项事务，经济办主要负责全镇经济发展规划、招商引资、项目上马等事务，社会办主要负责民政、计生等涉农服务。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、白龙镇政府2022年预算收支总表

二、白龙镇政府2022年预算收入总表

三、白龙镇政府2022年预算支出总表

四、白龙镇政府2022年财政拨款收支总表

五、白龙镇政府2022年一般公共预算支出预算表

六、白龙镇政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、白龙镇政府2022政府性基金预算收入预算表

八、白龙镇政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、白龙镇政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、白龙镇政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、白龙镇政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

2022年公共财政拨款收入总数682.57万元，较上年度减少了121.54万元。变动的主要原因：人员减少、新冠肺炎防控经费减少、采煤沉陷区治理经费减少、2020对竹河畔塌方安全隐患治理及下水管网改造的质保金减少等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市白龙镇人民政府2022年三公经费预算为4万元，比2021年减少0.2万元。原因为预算减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市白龙镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算35.47万元，比2021年预算减少了3.92万元，减少了10%,原因是人员减少。

四、政府采购情况

2022 年霍州市白龙镇人民政府无政府采购情况。 

五、绩效管理情况

     1、绩效管理情况

    2022年霍州市白龙镇人民政府实行绩效目标管理的项目17个，其中包括：1冬季取暖费2社区工作经费及服务群众经费3村级组织运转经费4村务监督委员会及纪检监察联络员工作经费5乡镇食堂伙食补助6政法委员津贴费7专职社区工作者工资经费8选派干部工作经费9安全巡查经费10基层人民武装工作经费11乡镇人大代表活动经费12红旗明星支书生活补助13日间照料中心配套经费14环境卫生整治经费15信访维稳经费16霍窑保护开发前期工作土地租赁资金17汾河工程占地补偿。 涉及一般公共预算当年拨款339.12万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

   六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2022年霍州市白龙镇人民政府有公务用车两辆。

2、房屋情况；

 办公楼面积3508.59平方，价值294.256642万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

2022 年霍州市白龙镇人民政府无其他国有资产占有使用情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-03-03.xls.xls

白龙镇绩效表.zip