霍州南环路街道办事处

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、部门职责

南环路街道办事处位于霍州市城南，办事处驻南坛村，距霍州市城区500米，总面积15平方公里。

二、机构设置情况

南环路下辖8个行政村（东湾、圣佛、南坛、龙口、赤峪、南沟、红崖堡、南庄），12个党（总）支部。2019年末，辖区总人口11153人，耕地面积5874亩。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市南环路街道办事处部门2022年预算收支总表

二、霍州市南环路街道办事处部门2022年预算收入总表

三、霍州市南环路街道办事处部门2022年预算支出总表

四、霍州市南环路街道办事处部门2022年财政拨款收支总表

五、霍州市南环路街道办事处部门2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市南环路街道办事处部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市南环路街道办事处部门2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市南环路街道办事处部门2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市南环路街道办事处部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市南环路街道办事处部门2022年 “三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市南环路街道办事处部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市南环路街道办事处2022年度预算经费549.68万元，比2021年预算减少428.49万元，减少44%，其中，基本支出增加减少11.45万元，原因是人员变动，工资增加。项目支出减少417.31万元，原因是2021年工作项目减少，。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    霍州市南环路街道办事处2021年无“三公”经费预算，2022年度无“三公”经费预算财政拨款。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市南环路街道办事处2022年度机关运行经费财政拨款预算16.27元，比2021减少1.24万元，减少7%,原因是人员变动。

四、政府采购情况

霍州市南环路街道办事处2022年度政府采购预算0.55万元。

五、绩效管理情况

霍州市南环路街道办事处2022年度部门实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算当年拨款金额203.90万元。

六、国有资产占用使用情况

1、车辆情况：本单位无公用车辆

2、房屋情况：本单位房屋面积750平

3、其他国有资产占用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件： 南环办预算公开表2022年.xls

南环办2022绩效.zip