霍州市人大

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市人大常委会是本级权力机关人民代表大会的常设机构，在本届人民代表大会闭会期间，行使法律赋予的职权。人大常委会职责为：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

常委会内设六委一室一中心，即内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事代表工作委员会和办公室，以及法律法规调研中心。另有五个街道办事处人大工作委员会。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市人大2022年预算收支总表

二、霍州市人大2022年预算收入总表

三、霍州市人大2022年预算支出总表

四、霍州市人大2022年财政拨款收支总表

五、霍州市人大2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市人大2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市人大2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市人大2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市人大2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市人大2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市人大2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年财政预算拨款收入644.41万元，2021年财政预算拨款收入617.15万元，与上年度相比增加27.26万元。其中，基本支出增加了67.35万元，项目支出减少了40.1万元。基本支出增加原因为2021年本单位产生人员变动及调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年三公经费预算收入0万元。公务用车燃油费0万元。 与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市人大2022年机关运行经费财政拨款预算11.88万元，比2021年预算增加了1.98万元，上升16%,原因是2021年我单位产生了人员变动，所以2022年机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2022年霍州市人民政府采购预算总额1.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.53万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市人大实行绩效目标管理的项目14个,金额72.94万元。

六、其他情况说明

（一）政府购买服务指导性目录

人大相关信息系统维护服务2名；会议服务3名，后勤服务4名。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公用房1650平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2021年底，我单位共有固定资产190.78万元，不存在流动资产对外投资无形资产及其他资产。

（三） 其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-02-18.xls

2022预算绩效.zip