霍州交通运输局

2022年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市交通运输局是霍州市人民政府具体实施全市公路建设的临时性常设机构，是霍州市人民政府负责交通行业管理指导的职能部门。主要职能有：拟定全市交通运输发展战略建议；指导全市交通运输枢纽规划和管理；指导全市公路行业有关体制改革工作；承担全市公路运输市场监管责任；承担公路建设市场监管责任；负责全市农村公路的建设、管理和养护；对全市农村公路建设工程实施质量监督；负责全市农村公路的运政、路政等管理工作；负责全市公路行业安全生产和应急管理；负责全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；负责全市交通运输行业职工队伍建设等。

二、机构设置情况

霍州市交通运输局现有事业单位3个：霍州市道路运输事业发展中心、霍州市交通运输综合行政执法队、霍州市交通应急保障中心。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年预算收支总表

二、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年预算收入总表

三、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年预算支出总表

四、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

五、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

霍州交通运输局2022年部门财政拨款预算2943.01万元，比2021年预算减少32%，原因：1、公路建设项目减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市交通运输局、交通运输综合行政执法队2022年未产生“三公”经费。

霍州市道路事业发展中心“三公”经费预算3万元，交上年减少7万元。原因是压缩三公经费，厉行节约。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市交通运输局、道路运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队2022年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算71.28万元，比2021年预算减少1.68万元，减少2.3%，原因是2022年人员退休引起经费减少。

四、政府采购情况

2022年霍州市交通运输局预算政府采购26项。

五、绩效管理情况

根据年初预算安排，我局对所有符合条件的项目进行了预算目标预测并上报，在今后的预算工作中将进一步完善。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）国有资产占有使用情况：无

1.车辆情况；

交通局现有执法车辆4辆。

道路运输事业发展中心15辆稽查用车。

2. 房屋情况；

交通局位于霍州市滨河南路42号，四层楼一栋及院落、仓库。

道路运输事业发展中心位于霍州西环路77号，三层楼一栋；滨河南路汽车站、赵家庄职工宿舍。

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：交通2022年 年初预算表.xls

      综合执法队2022年预算表.xls

      运管2022年年初预算.xls

                   交通局绩效表.zip