霍州市医疗保障局

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

 一、本部门职责

(一)拟定全市医疗保险，生育保险，医疗救助等医疗保障制度的地方性法规，规章草案。政策，规划和标准，并组织实施。

(二)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基全支付方式改革。

(三)制定全市医疗保障筹资和待遇政策，并组织实施，完善动态调整和区城调剂平衡机制:统筹城乡医疗保障待遇标准。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案，负责中央，省驻霍和市属机关、事业、社会团体及企业等单位的医疗保险和生育保脸管理工作。

(四)组织拟定，落实全市城乡统一的药品，医用耗材，医疗服务项目，医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织拟定，落实全市药品，医用耗材价格和医疗服务项目价格，医疗服务设施收费等政策并组织实施:建立医保支付，医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定全市药品，医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

(七)制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范图内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领城造法违规行为。

(八)负医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域国际，国内合作交流。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变、市医疗保障局应先完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗，医保，医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医费用负担。

(十一)与市卫生健康和体育局的有关职责分工，市医疗保障局、市卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度，政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规股、医药服务管理股、基金监管股。本部门下属单位包括：霍州市医疗保险基金管理中心。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、医疗保障部门2022年预算收支总表

二、医疗保障部门2022年预算收入总表

三、医疗保障部门2022年预算支出总表

四、医疗保障部门2022年财政拨款收支总表

五、医疗保障部门2022年一般公共预算支出预算表

六、医疗保障部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、医疗保障部门2022年政府性基金预算收入表

八、医疗保障部门2022年政府性基金预算支出表

九、医疗保障部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、医疗保障部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、医疗保障部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

医疗保障部门2022年度收入、支出预算总计11521.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加 103.89 万元，增长0.91 %。其中：

（一）收入预算总计 11521.93 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 11521.93万元。

（1）一般公共预算收入预算 11509.93万元，与上年相比增加 91.89  万元，增长 0.805 %。主要原因是项目增加、预算增加。

（2）政府性基金收入预算12万元，与上年相比增加 12  万元，增长 100 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。

4．其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

（二）支出预算总计 11521.93万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0  万元，与上年相比减少 0  万元，减少 0 %。

2．公共安全（类）支出  0 万元，与上年相比增加（减少）      0万元，增长（减少）  0 %。

3．基本支出预算数为  192.27 万元。与上年相比减少 10.65万元，减少 5.25 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 11329.65万元。与上年相比增加 114.53  万元，增长 1.02 %。主要原因是项目增加，预算增加。

二、收入预算情况说明

医疗保障部门本年收入预算合计 11521.93 万元，其中：一般公共预算收入  11509.93 万元，占  99.9 %；政府性基金预算收入 12 万元，占0.1  %；财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

医疗保障部门本年支出预算合计 11521.93  万元，其中：基本支出192.27 万元，占 1.67 %；项目支出  11329.65  万元，占98.33  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

医疗保障部门2022年度财政拨款收、支总预算  11521.93  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.89 万元，增长0.91 %。主要原因是项目增加、预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

医疗保障部门2022年一般公共预算支出预算 11509.93 万元，与上年相比91.89 万元，增长0.805 %。主要原因是项目增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

医疗保障部门2022年度一般公共预算基本支出预算11509.93  万元，其中：

（一）人员经费 180.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  11.95  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

医疗保障部门2022年政府性基金支出预算支出 12万元。与上年相比增加 12 万元，增长 100  %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

医疗保障部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）   万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算减少  0  万元。

医疗保障部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

医疗保障部门2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

医疗保障部门无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

 8.91万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  5.706 万元，其中：拟采购货物支出 5.706 万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0     辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共20  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11329.65 万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 11329.65 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：BD02部门预算公开表2022年_2022-03-03 (1).xls

             医保局绩效表.zip