霍州市师庄乡

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

 霍州市师庄乡人民政府位于霍州市的西北角，在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责师庄乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

霍州市师庄乡人民政府机构设置情况如下:

(一)党政事业机构设置情况:

我乡综合设置5个办公室和2个事业单位:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、乡村规划建设办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

(二)便民服务情况:

我乡设有便民服务中心，入驻便民服务中心的部门主要有党建、民政、综治等部门。实有行政人员17人，事业人员18人。

第二部分 2022年度部门预算表

一、霍州市师庄乡人民政府2022年预算收支总表

二、霍州市师庄乡人民政府2022年预算收入总表

三、霍州市师庄乡人民政府2022年预算支出总表

四、霍州市师庄乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、霍州市师庄乡人民政府2022年一般公共预算支出表

六、霍州市师庄乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市师庄乡人民政府2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市师庄乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市师庄乡人民政府2022年三公经费支出表

十、霍州市师庄乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款情况表

 第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

师庄乡2022年度收入、支出预算总计 724.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 305.98 万元，减少 29.70  %。其中：

（一）收入预算总计 724.39 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 724.39  万元。

（1）一般公共预算收入预算 687.39 万元，与上年相比减少 342.96 万元，减少 33.29 %。主要原因是村级运转经费减少。

（2）政府性基金收入预算 37 万元，与上年相比增加 37 万元，增长 100  %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。

（二）支出预算总计  724.39 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 394.95万元，主要用于行政人员工资福利支出。与上年相比增加 69.03 万元，增长 21.18 %。主要原因是人员调资。

2．公共安全（类）支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

3．基本支出预算数为 34.93 万元。与上年相比减少10.39万元，减少 3.40 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 383.14 万元。与上年相比减少 303.14  万元，减少  44.17   %。主要原因是村级运转经费减少。

二、收入预算情况说明

师庄乡本年收入预算合计 724.39万元，其中：一般公共预算收入 687.39 万元，占 94.89 %；政府性基金预算收入 37 万元，占 5.11 %；财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；国有资本经营预算收入 0  万元，占 0  %；其他资金   万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

师庄乡本年支出预算合计 724.39  万元，其中：基本支出    341.25 万元，占 33.40 %；项目支出  383.14 万元，占 66.6  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

师庄乡2022年度财政拨款收、支总预算 724.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  305.98   万元，减少  29.70  %。主要原因是村级运转经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

师庄乡2022年一般公共预算支出预算724.39  万元，与上年相比减少  305.98  万元，减少  29.70  %。主要原因是减少村级运转经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

师庄乡2022年度一般公共预算基本支出预算341.25万元，其中：

（一）人员经费  306.32  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费   34.93  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

师庄乡2022年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

师庄乡2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占“三公”经费的 100  %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 4  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  4 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

 3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少  0  万元。

师庄乡2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

 师庄乡2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0  万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 34.93 万元，减少 3.40 %。主要原因是：人员减少。

十、政府采购支出预算情况说明

 本部门没有政府采购情况。

2022年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车  2 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车    0  辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共  13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  383.14 万元；本部门单位整体支出（R纳入、£未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金   万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

师庄乡预算公开表2022年_2022-03-04.xls

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