霍州市北环路街道办事处

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市北环路街道办事处，属正科级建制行政事业单位，在市委、市政府领导下，负责处理辖区内各项社会性工作，既有乡镇工作职能，又有街居管理职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括社会事务服务中心、经济发展服务中心、社区管理中心、计划生育服务所等4个事业机构，下辖北关、邢家泉、永合、三合、沟口5个农村居委会和永泉、北兴2个城市社区居委会。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位为霍州市北环路街道办事处部门本级（1家）。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）围绕全面从严治党这个中心，持续加强党的基层组织建设。

（二）以创国卫治“六乱”，为基础，全面改善人居环境。

（三）以“三零”单位创建为契机，努力营造安全稳定的发展环境。

（四）以网格化管理为依托，充分发挥39个网格的作用。

第二部分 2022年度部门预算表

1、北环路街道办事处部门2022年预算收支总表

2、北环路街道办事处部门2022年预算收入总表

3、北环路街道办事处部门2022年预算支出总表

4、北环路街道办事处部门2022年预算财政拨款收支总表

5、北环路街道办事处部门2022年一般公共预算支出预算表

6、北环路街道办事处部门2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

7、北环路街道办事处部门2022年政府性基金预算收入预算表

8、北环路街道办事处部门2022年政府性基金预算支出预算表

9、北环路街道办事处部门2022年国有资本经营预算收支预算表

10、北环路街道办事处部门2022年“三公”经费支出预算表

11、北环路街道办事处部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市北环路街道办事处2022年度收入、支出预算各总计507.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少31.93万元，减少5.92%。其中：

（一）收入预算总计507.77万元。包括：

 1．财政拨款收入预算总计507.77万元。

（1）一般公共预算收入预算464.77万元，与上年相比减少44.93万元，减少8.81%。主要原因是项目减少。

（2）政府性基金收入预算43万元，与上年相比增加13万元。增加43.33%。项目资金涉及两个项目：一是三合、沟口农民土地租赁费30万元；二是村级组织运转经费13万元。

 2．本部门本年度财政专户管理资金收入预算0万元。

 3.本部门本年度国有资本经营收入预算0万元。

 4．本部门本年度其他资金收入预算0万元。

（二）支出预算总计 507.77万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出194.56万元，主要用于办事处日常履行公共服务职能方面的支出。与上年相比减少25.38万元，减少11.54%。主要原因是职能服务项目减少。

2．公共安全（类）支出2万元，主要用于基层人民武装工作经费，与上年相比，增减变化为0。

3．基本支出预算数为205.51万元。与上年相比增加1.12万元，增长0.55%。主要原因是机构改革调入2名事业人员；项目支出预算数为302.25万元。与上年相比减少33.06万元，减少9.86%。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门本年收入预算合计507.77万元，其中：一般公共预算收入464.77万元，占91.53%；政府性基金预算收入43万元，占8.47%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门本年支出预算合计507.77万元，其中：基本支出205.51万元，占40.48%；项目支出302.25万元，占59.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2022年度财政拨款收、支总预算各507.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.93万元，减少5.92%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2022年一般公共预算支出预算464.77万元，与上年相比减少44.93万元，减少8.81%。主要原因是项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2022年度一般公共预算基本支出预算205.51万元，其中：

（一）人员经费190.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费15.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2022年政府性基金支出预算支出43万元。与上年相比增加13万元。增加43.33%。项目资金涉及两个项目：一是三合、沟口农民土地租赁费30万元；二是村级组织运转经费13万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门上年度、本年度均无“三公”经费、会议费、培训费预算，增减变化为0。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.20万元，与上年14.91万元相比增加0.29万元，增长1.95%。主要原因是机构改革调入2名事业人员。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无此项目预算。

十一、国有资产占用情况

（一）房屋情况：截至2021年12月31日，本部门账面固定资产总计302.7733万元，其中，房屋（办公楼）251万元，占固定资产总额的82.90%。办公楼建成于1984年1月，总建筑面积2753平方米，一层用于解决历史遗留问题；四层为城建监察大队无偿占用；二层、三层为办公区，其中：办事处办公用房230平方米、公共服务用房224平方米、基层站所用房196平方米、其他用房56平方米。

（二）其他国有资产占有使用情况：通用设备26.6774万元，占固定资产总额的8.81%；专用设备4.1549万元，占固定资产总额的1.37%；家具用具20.941万元，占固定资产总额的6.92%。

本单位对所购置的资产做到了按需购置，在日常使用过程中对资产进行充分利用，做到了不闲置、不浪费。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共16个项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计302.25万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金302.25万元。

十三、其他说明

（一）本部门未使用政府债券。

（二）无其他需要说明情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2022年北环办年初预算公示表.xlsx.xls