霍州市交通运输局2022年度单位预算

第一部分 概况

    一、本单位职责：

  霍州市交通运输局现在干部职工117人，其中在职职工84人，退休职工30人，遗属3人。我单位职能主要是参与全市交通运输信息化发展规划编制和交通信息化建设等工作;承担全市公路、水路等多种交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通等技术服务工作;承担交通运输综合信息平台运行的技术保障工作;承担 12328 交通热线服务工作;承担全市交通运输行业宣传报道的服务保障工作;承担交通系统智能化推广运用工作;承担全市交通系统预算资金、专项建设资金和财务收支情况的内部审计服务工作;承担市交通局直属单位会计核算的服务保障工作;承担市交通局直属单位的固定资产、投资项目、主要负责人经济责任的内部审计服务工作;承担市交通局直属单位国有资产处置、设备更新和技术改造等经济活动的审计服务工作;承担市交通局交办的其他工作。

二、机构设置情况：

下设：办公室（党建办）、政策法规和安全监督股、规划投资股、建设管理股、综合运输股共五个股室。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、霍州市交通运输局2022年预算收支总表

二、霍州市交通运输局2022年预算收入总表

三、霍州市交通运输局2022年预算支出总表

四、霍州市交通运输局2022年财政拨款收支总表

五、霍州市交通运输局2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市交通运输局2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市交通运输局2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市交通运输局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市交通运输局2022年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

2022年霍州市交通运输局预算总收入1277.22万元，较上年减少57%。总预算较上年减少原因是工程项目减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8万元，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年霍州市交通运输局机关运行经费预算财政拨款29.56万元，较上年减少0.84万元，原因是人员减少，厉行节约。

四、政府采购情况

2022年霍州市交通运输局政府采购预算4.15万元，用于购置办公设备。

五、绩效管理情况

2022年霍州市交通运输局实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1091.24万元。

六、其他说明

1、车辆情况：4辆执法用车

2、房屋情况：房屋建筑物13498576.69元

3、国有资产18974312.49元，其中房屋建筑物13498576.69元，通用设备2884256.6元，家具、用具、装具及动植物234345.5元，无形资产1790500.96元，专用设备566632.74元。

                         第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

交通局预算公开表.xls

绩效.zip