霍州市道路运输事业发展中心2022年度单位预算

第一部分 概况

    一、本单位职责：

  霍州市道路运输事业发展中心现在干部职工176人，其中在职职工96人，退休职工63人，客运出租移交16人，遗属1人。我中心职能主要是参与制定全市公路水路运输、城市交通发展规划；承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁行业管理的服务性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务保障工作；承担船舶检验、登记的审核技术性工作；承担运输车辆营运证件的配发及年度审验工作；组织实施运输行业从业人员培训、继续教育及诚信考核工作；承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的服务性工作；承担全市道路行业政策标准拟定、实施的技术支撑保障工作；承担全市农村公路新建改建、养护工程的技术支撑保障工作；承担全市农村公路科技创新、科研成果推广应用和环境保护的技术支撑保障工作；承担全市农村公路路网运行监测的技术支撑保障工作；承担全市收费公路政策的宣传、贯彻和落实；承担全市收费公路有关业务指导、年度审验、信息统计、资料上报等工作；承担全市农村公路安全生产监督的技术支撑保障工作；承担市交通局交办的其他工作。

二、机构设置情况：

下设：办公室、计划财务办公室、客运管理办公室、货运管理办公室、维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理办公室、客运出租管理办公室、环监办公室、政务大厅、政工办公室、科技信息中心、安全管理办公室、物流管理办公室、霍州东站。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、霍州市道路运输事业发展中心2022年预算收支总表

二、霍州市道路运输事业发展中心2022年预算收入总表

三、霍州市道路运输事业发展中心2022年预算支出总表

四、霍州市道路运输事业发展中心2022年财政拨款收支总表

五、霍州市道路运输事业发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市道路运输事业发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市道路运输事业发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市道路运输事业发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市道路运输事业发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市道路运输事业发展中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、霍州市道路运输事业发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

2022年霍州市道路运输事业发展中心预算总收入1090.04万元，较上年减少29%。总预算较上年减少原因是机构改革人员经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，较上年减少7万元。原因是压缩三公经费，厉行节约。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年霍州市道路运输事业发展中心机关运行经费预算财政拨款26.88万元，较上年减少15.68万元，原因是机构改革，人员减少，厉行节约。

四、政府采购情况

2022年霍州市道路运输事业发展中心政府采购预算4.5万元，用于购置办公设备。

五、绩效管理情况

2022年霍州市道路运输事业发展中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1090.04万元。

六、其他说明

1、车辆情况：15辆稽查用车

2、房屋情况：房屋建筑物845319元

3、国有资产2582105.58元，其中房屋建筑物845319元，通用设备1588231.58元，家具、用具、装具及动植物148555元。。

                        第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年度单位预算公开表.xls

2022年预算绩效目标申报表.zip