霍州市文物旅游中心2022年单位预算

第一部分  概况

一、本单位职责

霍州市文物旅游中心于2021年8月份成立，隶属于霍州市文化和旅游局，为全额事业单位，正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制24名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。其主要职责是：

贯彻执行国家、省、市文物和旅游发展的法律、法规、和方针、政策，参与拟定我市文物和旅游发展规划；宣传贯彻文物和旅游工作的相关法律、法规；组织旅游促销活动，推动区域间旅游交流与合作；做好全市假日旅游、红色旅游、民俗旅游和乡村旅游的服务指导，促进旅游事业发展；做好市内旅游、旅游设施、旅游服务产品建设的服务工作；配合好全市旅游资源的普查、规划、开发和相关服务工作；做好全市地上地下不可移动文物的保护工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务并监督实施。

二、机构设置情况

霍州市文物旅游中心设立了3个内设股室，分别为：

综合股、文物事业股、旅游事业股。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、霍州市文物旅游中心2022年预算收支总表

二、霍州市文物旅游中心2022年预算收入总表

三、霍州市文物旅游中心2022年预算支出总表

四、霍州市文物旅游中心2022年财政拨款收支总表

五、霍州市文物旅游中心2022年一般预算支出预算表

六、霍州市文物旅游中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市文物旅游中心2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市文物旅游中心2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市文物旅游中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市文物旅游中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市文物旅游中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

霍州市文物旅游中心2022年一般公共预算10万元，其中工作经费3万元，电梯维护费1万元，引导区电费6万元，均为项目支出。由于我单位于2021年8月份成立，不存在上年数据分析。

 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年公务用车运行维护费允许支出额度2万元（仅限额，无实际经费，可在单位其他运行经费中支出。）。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无。

四、政府采购情况

2022年度我单位无政府采购预算安排。

五、绩效管理情况

2022年霍州市文物旅游中心实行绩效目标管理的项目3个，即七里峪景区入口引导区电费、工作经费、电梯维护费。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：霍州市文物旅游中心无自有车辆。

2.房屋情况：霍州市文物旅游中心无自有房屋，所用房屋为借用房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。截止2022年末其他国有资产占用量价值2224.9491万元。

（三）其他

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                            

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文旅中心预算公开表2022年.xls

2022绩效目标表.zip