霍州市职业中专学校2022年度单位预算

目    录

第一部分  概况

一、本单位职责

1. 执行国家、省、市有关职业教育工作的方针、政策、法规。研究拟定本校教育科技改革与发展战略及总体规划。

2.统筹管理本校经费及使用情况。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定我校教学基本要求，科学合理的设置学校专业。

4.指导我校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作。 

5.主管我校教师工作，配合教师资格认定，统筹规划我校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

霍州市职业中专学校是独立核算的全额行政单位，在职教师110人，离退休教师24人，遗属4人。 

第二部分  2022年度单位预算报表

一、霍州市职业中专学校2022年预算收支总表

二、霍州市职业中专学校2022年预算收入总表

三、霍州市职业中专学校2022年预算支出总表

四、霍州市职业中专学校2022年财政拨款收支总表

五、霍州市职业中专学校2022年一般预算支出预算表

六、霍州市职业中专学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市职业中专学校2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市职业中专学校2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市职业中专学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市职业中专学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市职业中专学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

2022年预算总收入1357.74万元，较上年减少465.32万元，减少25.52%，主要原因为项目支出减少。基本支出1113.23万元，较上年减少194.05万元，减少14.84%，原因为在职转退3人，人员调出7人。项目支出244.52万元，较上年减少271.26万元，减少52.59%，原因主要为新校区搬迁工作已经结束，项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我校没有“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

 霍州市职业中专学校2022年机关运行经费财政拨款预算11万元，比2021年预算减少1万元，减少8.33%，减少原因是退休和调出人员导致的工会经费减少。

四、政府采购情况

2022年霍州市职业中专学校政府采购预算总额41.14万元，其中：政府采购货物预算18.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.66万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市职业中专学校实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款344.51万元。

六、国有资产占有使用情况

1 车辆情况；“公车”改革后我单位无车辆。

2 房屋情况；房屋及构筑物5267.90万元，其中房屋5213.21万元。 

3 其他国有资产占有使用情况：通用设备9074.62万元，专用设备69.27万元，文物和陈列品0万元，图书档案7.41万元，家具用具装具及动植物169.93万元。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据职务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费、包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试劳务费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

霍州市职业中专学校2022年单位预算公开.xls

霍州市职业中专学校2022绩效目标.zip