霍州市公安局2022年度单位预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

公安机关是人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关和政府的职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权；同时又担负着刑事案件的侦查任务，是国家的司法机关之一。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、霍州市公安局是主管全市公共安全的政府工作机构。我局内设12个内含科（室、队），12个派出所（一级所1个、二级所3个），2各直属机构（看守所、拘留所）。其中执法勤务机构5个，分别为指挥中心、国保大队、刑警大队、交警大队、治安大队；综合管理机构4个，分别为政工监督室、法制大队、警务保障室、市纪委监委第十二派驻纪检检查组；选设机构3个，分别为户政大队、技侦大队、巡警大队。全局现有政法编制219人，在职人员289人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年度主要工作任务及目标，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。依法维护以人民民主专政制度为中心的政治关系不受侵犯；依法维护社会主义的经济关系和其他合法的经济关系不受侵犯；依法维护社会主义精神文明不受侵犯；依法保护社会生产力和物质财富不受侵犯；依法保护公民的民主权利和人身权利以及其他合法权益不受侵犯；依法维护社会治安秩序不受侵犯。

第二部分 2022年度单位预算表

一、霍州市公安局2022年预算收支总表

二、霍州市公安局2022年预算收入总表

三、霍州市公安局2022年预算支出总表

四、霍州市公安局2022年财政拨款收支总表

五、霍州市公安局2022年一般公共预算支出预算表

六、霍州市公安局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市公安局2022年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市公安局2022年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市公安局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市公安局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市公安局2022年政府采购支出预算表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市公安局2022年度收入、支出预算总计6847.19万元，与上年6116.32万元相比收、支预算总计各增加 730.87万元，增长 11.95 %，原因为本年度增加79名辅警人员工资。其中：

（一）收入预算总计6847.19万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 6847.19万元。

（1）一般公共预算收入预算6847.19 万元，与上年相比增加 730.87万元，增长11.95%。主要原因是本年度增加79名辅警人员工资。

（二）支出预算总计6847.19万元。包括：

1．公共安全（类）支出 6120.03万元，主要用于其他运转类项目、特定目标类项目。与上年相比增加 819.52 万元，增加15.46 %。主要原因是增加79名辅警人员工资。

2．基本支出预算数为3411.66万元。与上年相比减少67.17万元，减少 1.93 %。主要原因是单位人员退休减少。项目支出预算数为 3435.53 万元。与上年相比增加 798.04 万元，增长 30.226%。主要原因是本年度增加79名辅警人员工资。

二、收入预算情况说明

霍州市公安局本年收入预算合计6847.19 万元，其中：一般公共预算收入6847.19万元，占 100  %。

三、支出预算情况说明

霍州市公安局本年支出预算合计 6847.19 万元，其中：基本支出3411.66 万元，占 49.83 %；项目支出 3435.53 万元，占 50.17 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市公安局2022年度财政拨款收、支总预算 6847.19  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加730.87万元，增长（减少）11.95 %。主要原因是本年度增加79名辅警人员工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市公安局2022年一般公共预算支出预算  6847.19  万元，与上年相比增加 730.87 万元，增长 11.95   %。主要原因是本年度增加79名辅警人员工资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市公安局2022年度一般公共预算基本支出预算 6847.19万元，其中：

（一）人员经费3250.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 161.52   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市公安局2022年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市公安局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出84 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 84 万元，比上年预算增加 34  万元，主要原因2022年预计公务用车运行较多。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因厉行节约。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

161.52万元，与上年相比减少 9.48万元，降低 5.54 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  275.17 万元，其中：拟采购货物支出0.45 万元、拟采购工程支出 274.72 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆71  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  71 辆、特种专业技术用车0 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共  20  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  3435.53  万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 3435.53万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市公安局单位预算公开表2022年.xls

霍州市公安局项目支出绩效目标申报表.zip