霍州市防震减灾中心2022年度单位预算

  第一部分  概况

一、本单位职责

（一）根据有关法律、法规规定，监督、检查全市防震减灾工作。

（二）制定全市防震减灾中长期发展规划；编制年度计划并组织实施。

（三）负责全市地震监测预报工作，负责全市地震灾害防御工作、负责管理本市区域内地震台网站及信息建设，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（五）指导各乡镇街道办事处的防震减灾工作。

二、机构设置情况

1霍州市防震中心属正科级建制，隶属于霍州市应急局，负责全市防震减灾工作的职能部门。人员编制10名，实有5人，离退休人员5人。车辆实有0辆；本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即霍州市防震减灾中心本级。

第二部分 2022年度单位预算报表（报表附后）

一、防震减灾中心2022年预算收支总表

二、防震减灾中心2022年预算收入总表

三、防震减灾中心2022年预算支出总表

四、防震减灾中心2022年财政拨款收支总表

五、防震减灾中心2022年一般公共预算支出预算表

六、防震减灾中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、防震减灾中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、防震减灾中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、防震减灾中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、防震减灾中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、防震减灾中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）收支预算总体情况说明

我单位本年度收入、支出预算总计60.91万元。

（一）基本支出51.91万元。其中：1.人员支出47.11万元；2.公用支出4.8万元。

   （二）项目支出9万元。其中：其他运转类项目9万元。

与上年相比收、支预算总计各增加0.48万元，增加0.8%。其中：

1、收入预算总计60.91万元。

一般公共预算收入预算60.91万元，与上年相比增加0.48万元，增加0.8%。主要原因是增加了人员工资0.48万元。

2、支出预算总计60.91万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出60.91万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出等。与上年相比增加0.48万元，增加0.8%。主要原因是增加了人员工资0.48万元。

（2）基本支出预算数为51.91万元。与上年相比增加0.48万元，增加0.8%。主要原因是增加了人员工资0.48万元。

（二）收入预算情况说明

我单位本年度收入预算合计60.91万元，其中：一般公共预算收入60.91万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金 0 万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

(三)支出预算情况说明

我单位本年度支出预算合计60.91万元，其中：基本支出51.91万元，占85.23%；项目支出9万元，占14.78%。

(四)财政拨款收支预算总体情况说明

我单位本年度财政拨款收、支总预算60.91万元。与上年相比收、支预算总计各增加0.48万元，增加0.8%。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算60.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.48万元，增加0.8%。主要原因是增加了人员工资0.48万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位本年度一般公共预算基本支出预算51.91万元，其中：

1、人员支出47.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费支出。

2、公用支出4.8万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比 2021 年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年所属行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比 2021 年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是人员没有变化。

四、 政府采购情况

我单位本年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9万元，政府性基金0万元。

2、绩效目标情况（项目绩效表附后） 

 2022年我单位实行绩效目标管理的项目分部是：（1）防震减灾事业经费8.64万元（2）应急卫星电话通信费0.36万元。

六、国有资产占有使用情况

1、本单位车辆0辆。

2、本单位无房屋；

3、本单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况说明

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加 )

一、墓本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

防震减灾中心预算公开表2022年.xls

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