霍州市人民医院2022年度单位预算

第一部分  概况

一、本单位职责

霍州市人民医院是一所由政府主办的集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的公益性二级甲等综合公立医院，是全市城镇职工、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险和各种商业保险、交通事故绿色通道定点医院及公安法医协作医院。承担着我市30万人民及周边洪洞、灵石、汾西等邻县近霍区域群众的医疗救治任务。

二、机构设置情况

医院科室设置如下：

职能室17个：院办、医务处（质控办）、护理部、院感办、防保科、科教科、医患关系办、财务科（收费室）、医保科、农合办、信息科、病案室、医学设备科、爱卫办、后勤保障科（中心供氧室）、药剂科(中、西药房)、保卫科等。

临床科室（科室、诊疗组）16个：心内科、神内科（含康复科）、肾内科（含透析室）、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊室、皮肤科、中医科、感染性疾病科、重症监护室、手术室等。

其中神经内科、骨科为临汾市级重点学科。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、霍州市人民医院2022年预算收支总表

二、霍州市人民医院2022年预算收入总表

三、霍州市人民医院2022年预算支出总表

四、霍州市人民医院2022年财政拨款收支总表

五、霍州市人民医院2022年一般公共预算支出表

六、霍州市人民医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市人民医院2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市人民医院2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市人民医院2022年“三公”经费支出表

十一、霍州市人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

1、收支预算总体情况说明。

2022年度收入、支出预算总计2102.69万元，与上年相比收、支预算总计减少272.33万元，减少14.88%，今年项目列支较少。

2、收入预算情况说明。

本年收入预算合计2102.69万元，其中：一般公共预算收入2102.69万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

3、支出预算情况说明。

本年支出预算合计2102.69万元，其中：基本支出1472.4万元，占70%；项目支出630.29万元，占30%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年本单位无“三公”经费预算，与2021年相比，无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本单位无机关运行经费预算，与2021年相比，无变动。

四、政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算，与2021年相比，无变动。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目共七个，涉及一般公共预算当年拨款630.29万元。

2、绩效目标情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目共七个，分别为               ①取消药品加成收入财政补贴地方配套资金300万元； ②临财社【2021】310号医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金106万元（专项资金）；③提升新冠病毒检测能力配套设备采购项目经费40万元；④离休干部公费医疗日常经费9.80万元；⑤离休干部公费医疗医药费60万元；⑥政策补助人员工资7.69万元；⑦PCR核酸检测实验室建设项目资金106.8万元（项目支出绩效目标申报表附后）。

3、绩效对比情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目共七个，2021年本部门实行绩效目标管理的项目共六个，分别为 ①取消药品加成收入财政补贴地方配套资金300万元；②临财社【2020】126号霍财社专【2020】59号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设（PCR核酸检测实验室建设）60万元（专项资金）；③临财社【2020】126号霍财社专【2020】59号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设（结核病防治能力建设）26.88万元；④离休干部公费医疗日常经费15.55万元；⑤离休干部公费医疗医药费100万元；⑥政策补助人员工资7.6万元。

4、绩效对比说明：

2022年新增项目：①临财社【2021】310号医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金106万元（专项资金）；②提升新冠病毒检测能力配套设备采购项目经费40万元。

2022年延续项目：①取消药品加成收入财政补贴地方配套资金300万元；②离休干部公费医疗日常经费9.80万元；②离休干部公费医疗医药费60万元；④政策补助人员工资7.69万元；⑤PCR核酸检测实验室建设项目资金106.8万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有车辆8辆，总价值为1791126.73元。

2、房屋情况：

本单位共有房屋总面积为15707.21平方米，总价值为18367009.98元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备13568915.73元；专用设备96312291.69元；家具、用具及装具1214844.48元。

七、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买

服务，是指充分发挥价而机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由行符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入。安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

霍州市人民医院-单位预算公开表2022年.xls

霍州市人民医院2022年预算绩效目标公开.xls