霍州市卫生健康综合行政执法队

2022年度单位预算

第一部分  概况

一、本单位职责

我单位的主要职责是：承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染防治等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查权;承担全市卫生健康行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作;承担全市卫生健康执法监督信息化建设和管理，全市卫生健康监督抽检工作;协助开展卫生健康综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范；完成市卫体局交办的其他任务。

二、机构设置情况

霍州市卫生健康综合行政执法队内设7科1室，分别为问为卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、职业卫生科、宣传科、稽查科、财务科、办公室等。

单位在市委编制部门的实际编制人数为20人，但我单位实际在岗人员19人，离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年预算收支总表

二、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年预算收入总表

三、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年预算支出总表

四、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

五、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年一般预算支出预算表

六、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年政府性基金预算收入表

八、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年政府性基金预算支出表

九、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市卫生健康综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

2022年预算总收入197.75万元，较上年减少31.75万元，减少13.83%，原因为项目支出减少。基本支出172.25万元，较上年减少16.65万元，减少10.24%，原因为人员退休，人员支出减少。项目支出25.5万元，较上年减少12.1万元，减少32.18%，原因为项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2021年减少1.2万元，原因是车辆支出减少。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1.2万元，原因是用车次数减少，运行维护费减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

霍州市卫生健康综合行政执法队2022年单位运行经费财政拨款预算7.22万元，比2021年预算减少0.76万元，增长9.52%，增加原因是人员调出，经费减少。

四、政府采购情况

2022年霍州市卫生健康综合行政执法队无政府采购预算 。

五、绩效管理情况

2022年霍州市卫生健康综合行政执法队实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款25.5万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位执法执勤用车2辆。

2.其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

        无 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、单位运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据职务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费、包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试劳务费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算公开表2022年.xls