临汾市霍州市爱国卫生运动委员会办公室2021年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

爱国卫生工作是全民参与，强化社会卫生意识，改善城乡环境面貌，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位发行其承担的爱国卫生工作职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务室、财务室 ；本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即霍州市爱国卫生运动委员会办公室本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）以创建国家卫生城市为目标。结合冬季新冠肺炎疫情防控和其他疾病预防，继续加大环境卫生整治力度，深入开展爱国卫生运动。以创建国家卫生城市为目标，继续加大环境卫生整治力度，聚焦农贸市场、小餐饮店、老旧小区、城乡结合部等重点场所和薄弱环节，持续抓好环境卫生管理，消除致病生物孳生环境。加强公共卫生设施和垃圾、污水等处理设施建设，严厉打击乱排污。完善医疗废物和污水处理。引导公众养成良好卫生习惯，倡导健康生活方式，提倡戒烟限酒、适量运动、合理膳食，开展健康知识科普，将健康教育纳入国民教育体系，提高公众健康素养和全民健康水平，推进健康中国建设。彻底改善我市人民的生活环境，同时，做好环境整治工作的长治久清，巩固已取得的成绩。

（二）严格监督检查和评比工作。按照已制定各行业、各部门环境卫生达标考评标准，做到检查有目标，考核有标准，评分有尺度。对卫生先进单位和先进个人，在全市进行通报表彰，成绩突出的单位和个人将报送省、临汾市爱卫会进行表彰。

（三）多渠道、多方位进行爱国卫生活动的宣传和教育。在今后的工作中，我们要利用电视、广播、网络、标语、传单等形式，进行爱国卫生工作的再宣传和再教育，要让这项工作深入人心，扎根民心，真正实现“全民参与，人人动手”。

（四）继续推进农村改厕工作。进一步完善以往改厕资料，做好“大三格”化粪池修建工作。认真组织实施，完成2021年上级下达的改厕任务。

（五）除四害工作要做到药品、药具发放到位，监控措施布控到位。除四害工作贯彻“预防为主”方针，坚持“标本兼治，治本为主”的原则，积极做好统一灭鼠工作，落实组织、人员、经费，保证除“四害”资料完整。

  第二部分 2020年度部门预算表

一、爱国卫生运动委员会办公室2021年预算收支总表

二、爱国卫生运动委员会办公室2021年预算收入总表

三、爱国卫生运动委员会办公室2021年预算支出总表

四、爱国卫生运动委员会办公室2021年财政拨款收支总表

五、爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算支出预算表

六、爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、爱国卫生运动委员会办公室2021年政府性基金预算收入表

八、爱国卫生运动委员会办公室2021年政府性基金预算支出预算表

九、爱国卫生运动委员会办公室2021年政府采购预算资金明细表

十、爱国卫生运动委员会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、爱国卫生运动委员会办公室2021年“三公”经费预算资金明细表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2021年度收入、支出预算总计514.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少97.31万元，减少15.89 %。其中：

（一）收入预算总计514.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计514.85万元。

（1）一般公共预算收入预算514.85万元，与上年相比减少97.31万元，减少15.89%。主要原因是节约财政开支。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 514.85万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出514.85万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出等。与上年相比减少97.31  万元，减少15.89%。主要原因是农村改厕任务减少，资金减少。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．基本支出预算数为73.44万元。与上年相比减少9.08万元，减少11%。主要原因是1人调离本单位，工资、日常公用支出、工会经费共减少9.08万元。项目支出预算数为   441.41万元。与上年相比减少88.23万元，减少16.66%。主要原因是农村改厕任务减少，资金减少。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计514.85万元，其中：一般公共预算收入514.85万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0 %；财政专户管理资金 0 万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计514.85万元，其中：基本支出73.44万元，占14.26 %；项目支出441.41万元，占85.74 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收、支总预算514.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少97.31万元，减少15.89%。主要原因是农村改厕任务减少，资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出预算514.85万元，与上年相比减少97.31万元，减少15.89%。主要原因是农村改厕任务减少，资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2021年度一般公共预算基本支出预算514.85

万元，其中：

（一）人员经费69.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费支出。

（二）公用经费4.11万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因节约财政开支。

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出4.11万元，与上年相比减少1.15万元，降低21.86%。

主要原因是：因工作需要1人调离本单位，日常基本支出、工会经费、其他交通费共减少1.15万元。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额59.25万元，其中：拟采购货物支出0.2万元、拟采购工程支出59.05万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计441.41万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金73.44万元。

十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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爱卫办2021年部门预算公开表（三公）_2021-04-27.xls