第一部分  概况

一、霍州市委党校主要职责

   （一）学习、研究、宣传马列主义理论。

   （二）培训全市党员领导干部。

   （三）培训入党积极分子。

二、机构设置情况：

霍州市委党校是正科级建制，属市委组成部门，校委下设办公室、教务科、理研室、总务科、培训科等5个科（室）。人员编制29名，实有教职工22人，教师16人，占教职工总数的72.7%，硕士研究生1人，其余均为大学本科学历。退休人员17人。 

第二部分  2021年度部门预算报表（见预算报表）

一、霍州市委党校2021年预算收支总表

二、霍州市委党校2021年预算收入总表

三、霍州市委党校2021年预算支出总表

四、霍州市委党校2021年财政拨款收支总表

五、霍州市委党校2021年一般预算支出预算表

六、霍州市委党校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市委党校2021年政府性基金预算收入表

八、霍州市委党校2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市委党校2021年政府采购预算资金明细表

十、霍州市委党校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市委党校2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市委党校2021年度本着勤俭节约、量入为出的原则，总收支预算318.74万元，其中：基本支出248.95万元，分别为人员支出236.74万元，公用支出12.21万元；项目类支出69.79万元，分别为其他运转类项目22.48万元，特定项目类47.31万元。总收入与2020年度比较（2020年总收入345.76万元）减少7.8%（其中：基本支出因人员减少，人员工资（2020年248.29万元）减少4.7%；日常公用经费（2020年8.86万元）增加37.8%，因为2021年将人员工资中的车补工资调入公用支出；一项目支出本着勤俭节约量入为出（2020年一类项目65.81万元）减少65.84%；特定类项目相比2020年（2020年预算22.8万元）增加107.5%，因上级文件及政策要求2021年将历年追加项目（主体班培训费）列入年初预算）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市委党校2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少1.5万元，其中：没有因公出国出境费;没有公务用车运行维护费；公务接待费0.5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市委党校2021年的机关运行经费财政拨款预算8.46万元，比2020年减少0.4万元，因为人员减少。

四、政府采购情况

2021年霍州市委党校没有政府采购预算。

五、绩效管理情况

2021年霍州市委党校实行绩效目标管理的项目8个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（无）

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况（没有公务用车）

2.房屋情况（正常使用）

3.其他国有资产占有使用情况（无）。

（三）其他（无）

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                    中共霍州市委党 

2021年5月11日

中共霍州市委员会党校部门预算公开表（三公）_2021-04-23.xls