2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、 主要职能

中共霍州市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，对外挂中共霍州市委网络安全和信息化委员会办公室、霍州市政府新闻办公室、霍州市新闻出版局、霍州市互联网信息办公室牌子。

主要职责：1、负责贯彻落实中央、省委、临汾市委以及霍州市委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。2、统一领导和管理全市宣传思想文化系统工作和精神文明建设。3、负责引导社会舆论。4、围绕市委、市政府的决策和工作部署，组织全市社会力量开展两个文明建设和社会宣传活动，配合市委组织部做好党员教育工作。5、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。6、负责全市对外宣传工作，承办市精神文明建设指导委员会的日常工作。7、承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括7个职能股室：办公室、通讯组、精神文明建设股、理论股（政策法规研究室）、出版股（电影股、市扫黄办、版权管理股、行政审批管理股、印刷发行股）、宣传股、党建办公室。本部门下属单位包括：文学艺术界联合会。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 中共霍州市委员会宣传部本级、 文学艺术界联合会。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面落实全国、全省宣传部长会议精神，按照市委七届十次全会暨市委经济工作会议部署，突出庆祝中国共产党成立100周年这一主线，坚持正确政治方向，坚持稳中求进，全面实现思想理论建设、建党百年华诞、意识形态工作、宣传舆论引导、精神文明建设、文化繁荣发展、宣传队伍建设“七大提升”，为推进我市高质量高速度发展，奋力夺取“十四五”转型出雏型，率先蹚新路”，开局新胜利，提供坚强的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。（一）紧抓首要，做好“三篇文章”，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。1、以上率下，全面加强理论学习。

第二部分 2021年度部门预算表

一、中共霍州市委员会宣传部2021年预算收支总表

二、中共霍州市委员会宣传部2021年预算收入总表

三、中共霍州市委员会宣传部2021年预算支出总表

四、中共霍州市委员会宣传部2021年财政拨款收支总表

五、中共霍州市委员会宣传部2021年一般公共预算支出预算表

六、中共霍州市委员会宣传部2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共霍州市委员会宣传部2021年政府性基金预算收入预算表

八、中共霍州市委员会宣传部2021年政府性基金预算支出预算表

九、中共霍州市委员会宣传部2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共霍州市委员会宣传部2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共霍州市委员会宣传部2021年市级财政项目支出绩效目标表

十二、中共霍州市委员会宣传部2021年政府采购支出预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

中共霍州市委宣传部2021年度收入、支出预算总计   703.05万元，与上年相比收、支预算总计各减少38.18万元，减少5.1%。其中：

（一）收入预算总计703.05万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计703.05万元。

一般公共预算收入预算703.05万元，与上年相比减少38.18万元，减少5.1%。主要原因是机构合并人员有所减少，响应政策缩减办公经费。

（二）支出预算总计 703.05万元。包括：

一般公共服务（类）支出552.99万元，主要用于单位人员工资，日常开展工作经费。与上年相比减少 63.78  万元，减少 10.34  %。主要原因是机构合并人员有所减少，响应政策缩减办公经费。

二、收入预算情况说明

中共霍州市委宣传部本年收入预算合计703.05万元，其中：一般公共预算收入703.05万元。

三、支出预算情况说明

XX部门本年支出预算合计703.05万元，其中：基本支出372.46万元，占52.97%；项目支出330.59万元，占47.02 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共霍州市委宣传部2021年度财政拨款收、支总预算    703.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.18 万元，减少 5.1  %。主要原因是机构合并人员有所减少，响应政策缩减办公经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市委宣传部2021年一般公共预算支出预算703.05万元，与上年相比减少 38.18  万元，减少 5.1   %。主要原因是机构合并人员有所减少，响应政策缩减办公经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共霍州市委宣传部2021年度一般公共预算基本支出预算372.46万元，其中：

（一）人员经费342.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费30.08万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

中共霍州市委宣传部2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因缩减办公经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.12万元，与上年相比减少2万元，降低12.4%。

主要原因是：本年人员有所变动。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2021年度政府采购支出预算总额 15.97万元，其中：拟采购货物支出5.67万元、拟采购工程支出    万元、拟购买服务支出10.3万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 265万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金265万元。

十三、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市委员会宣传部部门预算公开表（三公）_2021-04-23.xls