霍州市妇女联合会

2021年度部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能 

主要职责：市妇联是市委、市政府领导下的社会群众团

体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

（一） 代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二） 围绕党的中心任务，组织带领全市妇女投身改革

开放和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步。

（三） 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自主、自强

的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

（四） 加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康

发展。

（五） 配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责监

督检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

（六） 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调

和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（七） 扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联

谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、机构设置情况

市妇联设置5个部室：办公室、组织宣传工作部、权益工作部、妇女发展部、家庭和儿童工作部。人员编制10人，其中事业编制5人，行政编制5人。实有在职6人，其中行政2人，事业4人。

第二部分  2021年度部门预算表

一、霍州市妇女联合会2021年预算收支总表

二、霍州市妇女联合会2021年预算收入总表

三、霍州市妇女联合会2021年预算支出总表

四、霍州市妇女联合会2021年财政拨款收支总表

五、霍州市妇女联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州市妇女联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、霍州市妇女联合会2021年政府性基金预算收入表

八、霍州市妇女联合会2021年政府性基金预算支出表

九、霍州市妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市妇女联合会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市妇女联合会2021年市级财政项目支出绩效目标表

十二、霍州市妇女联合会2021年政府采购支出预算表 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市妇女联合会2021年度收入、支出预算总计 71.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.79万元，增加2.58%。其中：

（一）收入预算总计 71.19 万元。包括：

财政拨款收入预算总计71.19万元。

一般公共预算收入预算71.19万元，与上年相比增加1.79万元，增加2.58%。主要原因是人员工资上调。

霍州市妇女联合会无政府性基金收入、财政专户管理资金收入、国有资本经营收入及其他资金收入。

（二）支出预算总计71.19万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出71.19 万元，主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出等。与上年相比减少增加1.79万元。主要原因是人员工资上调。

2．基本支出预算数为 57.19万元。与上年相比增加2.29万元，增加4.17%。主要原因是人员工资上调。项目支出预算数为14 万元。与上年相比减少0.5万元，减少3.45%。主要原因是核减了妇女工作经费。

二、收入预算情况说明

霍州市妇女联合会本年收入预算合计71.19万元，其中：一般公共预算收入71.19万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

霍州市妇女联合会本年支出预算合计71.19万元，其中：基本支出57.19万元，占71.9 %；项目支出14万元，占28.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总预算71.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.79万元，增加2.58%。主要原因是人员工资上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市妇女联合会2021年一般公共预算支出预算 71.19万元，与上年相比增加1.79万元。主要原因是人员工资上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市妇女联合会2021年度一般公共预算基本支出预算57.19万元，其中：

（一）人员经费53.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市妇女联合会无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市妇女联合会2021年度一般公共预算拨款无“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.75万元，与上年相比没有变化。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2.16万元，其中：拟采购货物支出2.16万元。

十一、国有资产占用情况

本部门无公务用车等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金14万元。

十三、其他说明

（一） 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市妇女联合会部门预算公开表（三公）_2021-04-23(1).xls