第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能 

根据《中共霍州市委办公室、霍州市人民政府办公室关于印发〈霍州市机构改革实施方案〉的通知》（霍办发〔2019〕1号），设立霍州市应急管理局（加挂市地方煤矿安全监督管理局牌子），正科级建制，为市人民政府工作部门，霍州市应急管理局整合市应急管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安消防大队的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震办的抗震救灾，市农业局的森林防火相关职责、草地防火相关职责，市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部等相关职责，依法行使应急管理职权，同时对全市煤炭企业实施行业管理。 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

霍州市应急管理局（地方煤矿安全监督管理局）现有9个职能股室：办公室、应急救援股、教育培训股、防灾减灾股、煤矿综合管理股、危险化学品监督管理股、非煤冶金工贸监督管理股、综合协调股、行政审批股。

三、2021年度部门主要工作任务及目标

霍州市应急管理局整合市应急管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安消防大队的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震办的抗震救灾，市农业局的森林防火相关职责、草地防火相关职责，市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部等相关职责，依法行使应急管理职权，同时对全市煤炭企业实施行业管理。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、霍州市应急管理局2021年预算收支总表

二、霍州市应急管理局2021年预算收入总表

三、霍州市应急管理局2021年预算支出总表

四、霍州市应急管理局2021年财政拨款收支总表

五、霍州市应急管理局2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州市应急管理局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市应急管理局2021年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市应急管理局2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市应急管理局2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市应急管理局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市应急管理局2021年市级财政项目支出绩效目标表

十二、霍州市应急管理局2021年政府采购支出预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

霍州市应急管理2021年度收入、支出预算总计  1856.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加   963.9387万元，增长 108.1 %。其中：

（一）收入预算总计 1856.02  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1856.02  万元。

（1）一般公共预算收入预算 1856.02  万元，与上年相比增加 963.9387 万元，增长108.1 %。主要原因是：①、2021年年初预算较2020年年初预算退休公务员2名，退休自收自支人员4名，相应人员支出及Ⅳ类项目（政策性补助人员工资）支出有所减少；②、2021年年初预算，包含上级资金：霍财建专[2020]51号省级自然灾害救灾资金16万元、霍财建专[2020]49号2020年中央自然灾害救灾资金966万元；③、2021年年初预算新增烟花爆竹清零工作经济补偿经费30万元；意外伤害保险经费3.21万元；④、2021年日常工作经费较2020年增长10万元。

（2）政府性基金收入预算  0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不涉及此项经费。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是本单位不涉及此项经费。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是本单位不涉及此项经费。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是本单位不涉及此项经费。

（二）支出预算总计   1856.02  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于全年工作支出。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及此项经费。

2．公共安全（类）支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本单位不涉及此项经费。（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．基本支出预算数为 201.23 万元。与上年相比减少95.62万元，减少 32.2  %。主要原因是2021年年初预算较2020年年初预算公务员减少4名（退休2名，调动2名）。项目支出预算数为 1654.79 万元。与上年相比增加 1059.56 万元，增长 178 %。主要原因是：①、2021年年初预算较2020年年初预算退休自收自支人员4名，相应Ⅳ类项目（政策性补助人员工资）支出有所减少；②、2021年年初预算，包含上级资金：霍财建专[2020]51号省级自然灾害救灾资金16万元、霍财建专[2020]49号2020年中央自然灾害救灾资金966万元；③、2021年年初预算新增烟花爆竹清零工作经济补偿经费30万元；意外伤害保险经费3.21万元；④、2021年日常工作经费较2020年增长10万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

霍州市应急管理局本年收入预算合计  1856.02  万元，其中：一般公共预算收入  1856.02 万元，占 100  %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金  0 万元，占  0 %；国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

霍州市应急管理局本年支出预算合计  1856.02  万元，其中：基本支出201.23万元，占 10.84 %；项目支出  1654.79  万元，占 89.16  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

霍州市应急管理局2021年度财政拨款收、支总预算1856.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 963.9387 万元，增长108.1 %。主要原因是：①、2021年年初预算较2020年年初预算退休公务员2名，退休自收自支人员4名，相应人员支出及Ⅳ类项目（政策性补助人员工资）支出有所减少；②、2021年年初预算，包含上级资金：霍财建专[2020]51号省级自然灾害救灾资金16万元、霍财建专[2020]49号2020年中央自然灾害救灾资金966万元；③、2021年年初预算新增烟花爆竹清零工作经济补偿经费30万元；意外伤害保险经费3.21万元；④、2021年日常工作经费较2020年增长10万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

霍州市应急管理局2021年一般公共预算支出预算 1856.02 万元，与上年相比增加 963.9387 万元，增长108.1 %。主要原因是：①、2021年年初预算较2020年年初预算退休公务员2名，退休自收自支人员4名，相应人员支出及Ⅳ类项目（政策性补助人员工资）支出有所减少；②、2021年年初预算，包含上级资金：霍财建专[2020]51号省级自然灾害救灾资金16万元、霍财建专[2020]49号2020年中央自然灾害救灾资金966万元；③、2021年年初预算新增烟花爆竹清零工作经济补偿经费30万元；意外伤害保险经费3.21万元；④、2021年日常工作经费较2020年增长10万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

霍州市应急管理局2021年度一般公共预算基本支出预算1856.02 万元，其中：

（一）人员经费 184.96  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  16.27  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

霍州市应急管理局2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不涉及此项经费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

霍州市应急管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 88.92 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 88.92 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 82.52 万元，比上年预算增加 82.52 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.4 万元，比上年预算增加 6.4 万元，主要原因是2020年本单位没有公务用车，2021年预购买5辆公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因本单位不涉及此项经费。

霍州市应急管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不涉及此项经费。

霍州市应急管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不涉及此项经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45

万元，与上年相比增加 10 万元，增长 28.57 %。主要原因是：依据以下2020年追加经费：2020年追加安全生产宣传工作经费7万元；2020年追加安全生产应急救援演练经费8.9万元；2020年追加安全生产专家经费5万元。以及依据霍办发[2019]39号文件，需增加安全生产委员会办公室工作经费5万元；依据霍政办发[2020]39号文件，需增加自然灾害普查经费10万元；依据安监总局[2018]19号文件，需增加安全生产举报奖励经费1万元。综上，本年度机关运行经费需较2020年度有所增加，最终以人大会批复为准，一般公共预算机关运行经费预算支出较2020年增加10万元（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2021年度政府采购支出预算总额  220  万元，其中：拟采购货物支出 220 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0  辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  1165.79  万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1165.79 万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

应急局部门预算公开表（省级）_2021-04-13.xls