霍州经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，临汾市委、临汾市政府，市委、市政府的决策部署，研究制定开发区发展目标、政策和措施。

2．负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

3．依法经授权行使综合经济管理和部分行政管理职权。

4．负责组织实施开发区的规划、建设、开发和管理，协调处理开发区经济社会发展中的重大问题。

5．负责开发区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

6．负责开发区招商引资的协调与服务工作，以及开发区内政务服务工作。

7．负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

8．负责统筹开发区内依法行政工作，综合执法工作。

9．负责协调监督开发区派驻机构管理工作。

10．负责区内环境保护和生态文明建设，依法履行区内安全生产监督管理职责。

11．统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单。

12．负责开发区的党建工作，以及工、青、妇工作。

13．负责开发区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理、财政等工作。

14．承办霍州市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．霍州经济技术开发区管理委员会设5个内设机构，包括党政工作部（财务统计部）、规划建设部、投资促进部、园区运营部（综合执法局）、行政审批局。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即霍州经济技术开发区管理委员会部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力推进开发区党风廉政建设、底线意识、风险意识，构建“亲清”政商关系，建设高素质专业化干部队伍，营造“六最”营商环境。我们的目标是：固定资产投资增长8.5%，规上工业企业研发投入增长20 %，制造业增加值占规上工业比重比上年提升2个百分点。

第二部分 2021年度部门预算表

一、霍州经济技术开发区管理委员会2021年预算收支总表

二、霍州经济技术开发区管理委员会2021年预算收入总表

三、霍州经济技术开发区管理委员会2021年预算支出总表

四、霍州经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收支总表

五、霍州经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算收入预算表

八、霍州经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州经济技术开发区管理委员会2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州经济技术开发区管理委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会2021年度收入、支出预算总计1,275.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加869.80万元，增长215%。其中：

（一）收入预算总计1,275.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1,275.12万元。

（1）一般公共预算收入预算1,275.12万元，与上年相比增加869.80万元，增长215%。主要原因是今年新增招商引资工作经费和开发区经济、社会发展相关的规划编制费等项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 1,275.12万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1,275.12万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加869.80万元，增长215%。主要原因是人员增多，开发区项目增多。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．基本支出预算数为256.67万元。与上年相比增加万62.2元，增长32%。主要原因是人员新增。项目支出预算数为1018.45万元。与上年相比增加808万元，增长384%。主要原因是开发区新增22个预算项目，包括《霍州经济技术开发区经济和社会发展总体规划和中长期规划》、《霍州经济技术开发区产业规划、招商图谱》、招商项目资金等。

二、收入预算情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会本年收入预算合计1,275.12万元，其中：一般公共预算收入1,275.12万元，占100%。

三、支出预算情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会本年支出预算合计1,275.12万元，其中：基本支出256.67万元，占20.13%；项目支出1018.45万元，占79.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款收、支总预算1,275.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加869.80万元，增长215%。主要原因是开发区项目支出增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出预算1,275.12万元，与上年相比增加869.80万元，增长215%。主要原因是开发区项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算基本支出预算256.67万元，其中：

（一）人员经费245.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.02万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额778.62万元，其中：拟采购货物支出18.74万元、拟采购工程支出66.68万元、拟购买服务支出693.2万元。

十一、国有资产占用情况

本部门无车辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共22个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1018.45万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1,275.12万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门无其他说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州经济技术开发区管理委员会

2021年5月13日

601经开区2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-25.xls