霍州市卫生健康和体育局2021年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市卫生健康和体育局为市政府工作的主要职能部门，在政府领导和上级卫健委及体育部门的具体指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以科学发展观为统领，认真贯彻落实全国卫生与健康工作大会的精神，把人民健康放在优先发展战略地位，努力做好医药卫生体制改革，认真贯彻落实国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策、负责拟定相关政策规划和技术规范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，承担区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市医疗机构的监督管理，为全面做好我市卫生和计生工作，提高人民健康水平，全力推进重点工程建设，切实做好妇幼保健、疾病预防控制工作，加强新农合管理，提高医疗卫生服务质量，加强卫生监督执法能力，提升基本公共卫生服务均等化。落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构办公室、财务股、基层指导股、政工人事股、行政审批股、规划信息股、医政医管中医股、妇幼健康和计划生育家庭发展股、科教宣传股、监察股。本部门下属单位包括霍州市卫生健康和体育局（本级）、霍州市人民医院、霍州市中医医院、霍州市疾病预防控制中心、霍州市妇幼计划生育服务中心、霍州市卫生局卫生监督所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：霍州市卫生健康和体育局（本级）、霍州市人民医院、霍州市中医医院、霍州市疾病预防控制中心、霍州市妇幼计划生育服务中心、霍州市卫生局卫生监督所。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

持续巩固健康扶贫，提升县级医疗服务能力，加快推进全民健康信息化建设，推进法治和标准化建设。依法规范开展预防接种，加强重大传染病，慢性病防治，加强地方病防控和卫生监测，加强精神卫生工作，全力做好新冠肺炎救治，提升重大疫情救治。全面改善医疗服务，优化医疗服务环境，保障医疗质量和医疗安全。全面启动“民营医院管理年”活动。筑牢中医药发展基础，提升基层中医药提供服务能力。加强中医药古籍项目建设，扎实推进科教兴医扎实开展健康教育工作，大力开展爱国卫生运动，加强卫生监督综合监管能力，持续开展药品，食品检测工作，提升职业健康监管能力，持续提升职业健康保护行动和职业病危害防治能力，深入推进老年健康服务体系建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、卫生健康和体育部门2021年预算收支总表

二、卫生健康和体育部门2021年预算收入总表

三、卫生健康和体育部门2021年预算支出明细总表

四、卫生健康和体育部门2021年支出预算分经济科目表

五、卫生健康和体育部门2021年预算支出总表

六、卫生健康和体育部门2021年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

七、卫生健康和体育部门2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、卫生健康和体育部门2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、卫生健康和体育部门2021年非税收入征收计划表

十、卫生健康和体育部门2021年政府采购预算资金明细表

十一、卫生健康和体育部门2021年政府采购预算资金明细表

十二、卫生健康和体育部门2021年政府购买服务预算资金明细表

十三、卫生健康和体育部门2021年新增资产预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市卫生健康和体育局2021年度收入、支出预算总计   7877.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加 298.61  万元，增加3.94%。其中：

（一）收入预算总计  7877.48万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计7877.48万元。

（1）一般公共预算收入预算7837.72万元，与上年相比增加 262.45万元，增长 3.46  %。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化、疾控中心和卫生监督所办公场所更改搬家，部门预算比上年增加。

（2）政府性基金收入预算39.76万元，与上年相比增加   39.76万元，增长 100  %。主要原因是：中医院为职工交的养老金。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计7877.48万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出7837.72万元，主要用于基本支出3056.57万元，项目支出4781.15万元。与上年相比增加262.45万元，增长3.46 %。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化、疾控中心和卫生监督所办公场所更改搬家，部门预算比上年增加。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）  0 %。

3．基本支出预算数为3096.33万元。与上年相比增加63.03万元，增长2.08%。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化、疾控中心和卫生监督所办公场所更改搬家。项目支出预算数为4781.15万元。与上年相比增加235.58万元，增长5.18%。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化、疾控中心和卫生监督所办公场所更改搬家。

二、收入预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门本年收入预算合计7877.48万元，其中：一般公共预算收入7837.72万元，占99.49%；政府性基金预算收入39.76万元，占0.51%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门本年支出预算合计7877.48万元，其中：基本支出3096.33万元，占39.31%；项目支出4781.15万元，占60.69 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2021年度财政拨款收、支总预算7877.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 298.61 万元，增加 3.94 %。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化、疾控中心和卫生监督所办公场所更改搬家。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2021年一般公共预算支出预算7837.72万元，与上年相比增加262.45万元，增长（减少）3.46%。主要原因是：新冠肺炎疫情常态化、疾控中心和卫生监督所办公场所更改搬家。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2021年度一般公共预算基本支出预算7837.72万元，其中：

（一）人员经费 3029.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2021年政府性基金支出预算支出39.76万元。与上年相比增加39.76万元，增长100%。主要原因是：中医院为职工交的养老金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市卫生健康和体育局部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.4万元，占“三公”经费的93.53%；公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费的  6.47 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出9.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）   0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.4万元，比上年预减少  7.1万元，主要原因：根据财政部门要求，厉行节约，减少业务经费。

3．公务接待费预算支出0.65万元，比上年预算增加 0   万元。

霍州市卫生健康和体育局部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

霍州市卫生健康和体育局部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

3096.33万元，与上年相比增加63.03万元，增加了2.08 %。主要原因是：2020年人员增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额307.27万元，其中：拟采购货物支出277.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出    29.31万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共77个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4781.15万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4781.15万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市卫生健康和体育局

2021年5月14日   

卫体局2021年部门预算批复表2021.5.14.xls